问一下，多开了100元的材料发票，如果让供应商退回，供应商要扣税下去，我们是把这个多开的100元的直接乘13%，还是怎么算税
你好，如果咱要是按发票，那就是发票上开票的100税金金额给对方。单独的税款就是100除以1.13再乘以13%。这就是税款的金额。
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老师付了一个14万的承兑给供应商，实际应付应该是114622.元，供应商应该退给我们25378元，但是没有合适的承兑，所以供应商去贴现，回来扣了470的贴息，退给了我们24908。这个我怎么记账呢？让供应商给我开多少的收据合适呢？怎么记录分录？
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Q
当月的货款里多了100块钱，比如当月货款是1000元，对方给我公司转了1100元，多出来的100元要退回去给供应商，还没退，应该怎么做账，分录怎么做？我公司是一般纳税人
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Q
老师，请问下，有个供应商，开了发票已抵扣了的，现在发现有200元左右的产品是赠送的，供应商多开了发票，那我要怎么处理？ 1、对账单要让供应商改成按实际的，还是跟发票金额一样的？ 2、发票需要退掉多开的200元吗？ 3、或者多开的部分能不能抵减下个月，就是下个月少开一点
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还有一个问题先请教下 如果我司购买商品价格是30000（不含税），要求供应商开13%，我司再退回10%供应商 那发票的金额要开多少才正确呢、
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老师，你好，就是我们公司采购的物料，经常会有一些不良品。我们跟供应商是做月结的。然后采购的东西基本上是定制的。然后每次退货都是付完款后，过了很久才发现不良品，供应商又不愿意再生产，所以退货的东西我们直接扣退货月份那个月的货款。那这种怎么开票呀？比如，2023年1月购买了A物料1000PCS，含税金额是100000元（单价100元），然后2023年2月跟供应商开票，2023年4月付货款给供应商。然后，2023年6月发生退货，退A物料1PCS（含税金额100元），2023年采购B物料10PCS，含税金额10000元（单价1000元），然后，2023年7月跟供应商对账，供应商开票（开B物料的），含税10000元，2023年9月给供应商付款9900元（10000元-100元），但是，货款扣了，但是发票还是平不了账，相当于退货的那个料多开票了。其他公司这种情况怎么处理呀？是只能开红字发票吗？几乎每个月都有很多这种。
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如果是按11%来算，那怎么算
100÷1.13×1.1这样就是11%税率的价税合计的金额。
100*1.13*0.11是这样的吧
那你藏两个不对呀，咱现在要是11税率的价税合计金额就是我最后那个回复你。
咱直接乘以两个税率，那不对那算出来是啥数了？
是100/1.13*11%，我打错了
计算出来是11税率的税额。
我现在就是要对方返11%的扣下税后金额，是不是这样的
按13%开票，然后扣下来11%的税款计算这个差额是不？
要是扣下来11%的税，那这个计算出来就是11%的税对的。