老师，现在注销最后填写居民企业清算企业所得税申报，银行存款2747元，未分配利润2747元，那这个清算申报，怎么填写，谢谢
您，好按照未分配利润金额填写
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企业注销填写的企业清算所得税申报表要怎么填，已知资产负债表货币资金和其他应付款有数据，未分配利润为负数，利润表数据都是0，所以企业所得税清算表都是零申报吗？
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老师公司注销，最后资产负债货币资金1914.16元，其他应付款79879.92元。未分配利润负77983.76元，这样清算所得税申报表还要根据资产负债数据填写吗？
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老师咨询一下2022年收到个税手续费返还会计分录营业外收入未申报增值税，今年企业所得税汇算清缴怎么调增，所得税汇算清缴调增在什么地方填写，谢谢谢谢
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老师，22年退了21年汇算清缴多缴的企业所得税。当时做分录做的是借:银行存款1639.47贷:利润分配–未分配利润1639.47。现在汇算清缴了，要填报的利润表里要把这个填到利润表哪个地方啊，还是不要填
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老师，您好，公司注销，现在有3个数据，汇算清缴后退预交企业所得税2108元，货币资金566.45元，未分配利润566.45元，那企业清算企业所得税申报怎么填写，谢谢
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粤公网安备 44030002003870号
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申报表是这样填写吗
对，没错的，就是这么填写的
这个未分配利润需要缴纳税吗
这个清算的时候这个是需要交税的
当时预交企业所得税会计分录借 所得税2747 贷 银行存款 现在退了回来 借 银行存款2747 贷 所得税费用 就变成利润分配2747了
这个不是你们的盈利吗？
是退回的预交第三季度的企业所得税，因为红冲了一张发票，造成退税了，昨天款退下来了
那这个不是企业的利润不用交税
那这个未分配利润这里要填写吗
那这个正常填写零就可以了