老师应收账款有9千元挂帐，现在业主不给了，还需要给人家退回去，发票金额开多了，审定的金额又少，还要退回1万5～需要怎么处理
同学你好 那你发票红冲吗
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老师好！我开出的增值税发票，收到货款后少于开票金额，差额有2万多，并且确定是扣款，不给了，该怎么处理，是索要发票呢还是开负数发票冲回
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老师你好，我们公司销售产品，去年有家公司给我转了一万元保证金，但是这家公司注销了，老板又换了一家公司，今年想购买产品，利润产品10万，去年给了1万，应该再给9万，但是我们出货10万元，其中这1万元要怎么处理呢？是要退回去吗？但是公对公转账也退不了了 我们给对方开发票也要开10万，但是收款9万，这要怎么处理好呢？
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请教老师：我公司是办公室不动产租赁的企业。 问题1：公司达到税收标准之后， 返还的1年办公室租金 2千万 怎么入账？ 问题2：对方之前开给我们的发票 要不要退回冲红？ 问题3： 那返给我们的2千万租金就开张收据给对方就好了麽？ 问题4：这个账务处理，怎么做？是要确认收入？还是挂其他应付款呢？ 做收入那样利润就很高很高，增值税所得税不是要交很多了。。。。挂其他应付款的话，这个钱以后是不会还了的。
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老师 我公司的内账 老板想实现一个目的 就是一看账 就知道这个合同有多少应收款没有收回来 例签了一个合同 合同金额是100万 人家给了20要定金 发了一车货 又给了10万 账上现在显示应收账款还有70万 这样怎样做账能实现
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老师应收账款有9千元挂帐，现在业主不给了，还需要给人家退回去，发票金额开多了，审定的金额又少，还要退回1万5～需要怎么处理
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发票现在不红冲老师
那你这个要先把九千的应收冲减了 然后再红冲六千的收入
这样操作税务这边没什么问题吧～另外老师分录怎么写？
同学你好 这个没有什么问题 分录就是原分录负数红冲九千的 然后再按照开的六千发票做蓝字分录六千的
不红冲票分录也可以这么写对吧
你得红冲了才可以做红字分录的
现在是不红冲票老师
同学你好 那你这个就不用做红字分录了 红冲不红冲就看你的发票