请问企业所得税，假如不考虑调增调减，会计利润就等于税法利润的话，财务报表的哪个数据决定企业所得税
你好，没有调整事项，就是利润表的利润总额决定了企业所得税
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请问老师，计算所得税费用时，不考虑递延所得税差异，就按常规科目结转方法先出来利润表，在企业所得税汇算时，再按税法与会计准则差异纳税调增或调减是不是也可以？ 如果直接做了递延差异的账务处理，那么所得税报表基本与利润表一致的对吗？
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应纳税所得额这个数是怎么得来的？是企业利润表里利润按照税法规定调增调减得来的吗？是不是用应纳税所得额乘所得税率后就是企业当期应交的所得税费用？
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企业所得税汇算清缴做纳税调增以后需要调财务报表吗比如调增了与企业收入无关的支出数那么应纳税所得额就增加了那么需要同时调增利润表的利润和资产负债表数据吗
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老师，您好，我做财务报表丽有暂估成本20万，现在没有发票，做企业所得税时，成本减去20万，提交企业所得税申报表时提示写财务报表的利润总额和企业所得税利润总额不一致，写说明，请问，我需要调整财务报表和企业所得税报表的利润一致吗？
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调整22年企业所得税年报，税务柜台修改主表税收滞纳金调整增加，请问我这边自己修改财务报表应如何处理？我在利润表中营业外支出中填写了税收滞纳金数据，但利润总额和所得税主表数据就不一致了
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老师，我想请问一下，小规模纳税人，做账入固定资产，需要考虑税费？
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个税计算是不是按照全年总收入-6000-各项扣除，按照相应比例计算？ 比如说全年收入105000，专项扣除：赡养老人全年18000，子女教育全年12000，贷款全年12000.这样他需要缴纳个税=105000-60000-18000-12000-12000=3000*3%=90 汇算清缴的最终数据是这样的吧？
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老师，请问下2024年3月份开具的发票，现在还能抵扣吗，
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购买办公柜子，应该怎么做账？并且我给公司打款7724.75元，但是公司给我开了7802元发票，差额我应该怎么处理？
粤公网安备 44030002003870号
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利润总的五个点吗？
你好，你单位是企业所得税的小型微利企业？
是的老师
你好，那企业所得税，就是利润总额的5%
请问现在的财务软件，结转之后生成的计提所得税费用就是第四季度应该交的所得税吗。
你好，是的，是这样的
然后汇算清缴就是在这个基础上调增调减是吗
你好，是的，是这样的