老师，您好！请问，员工出差报销餐补和住宿补贴，发票金额是100，实际产生费用80，那这个20元准备留着下次出差回来再继续报？这账务处理上怎么做账呢？谢谢

老师，您好！请问，员工出差报销餐补和住宿补贴，发票金额是100，实际产生费用80，那这个20元准备留着下次出差回来再继续报？这账务处理上怎么做账呢？谢谢

老师，您好！请问，员工出差报销餐补和住宿补贴，发票金额是100，实际产生费用80，那这个20元准备留着下次出差回来再继续报？这账务处理上怎么做账呢？谢谢

老师好！想问下如果低于3000我做账的时候，做到费用里，还是做到固定资产里，什么区别呀？ 2.工资表，月底出纳做还是我做？计提工资月末我就要做出来，可是出纳没给我工资表怎么做呢？ 3.工资表在我们的讲课资料里，我看挺简单的，实际能不能讲讲具体那个工资是怎么核算出来的呢 4.月末计提工资这个工作必须做？ 5.老师，能不能把讲课的时候，您用到的付款申请单，出资证明书，工资分配表，摊销表，折旧表，就是就是所有我们会计学堂自己做的表，能不能分享到给我们呢，谢谢 6.老师，采购部找我报销的时候，有采购合同给我，让我付款，可是月底才给我发票，我先做账，等给我发票的时候它是所有采购总金额的发票，不是单次采购金额的发票，怎么弄啊？就是这次我付款的金额，和发票金额不一致，怎么弄呢？谢谢

您好 老师 有个问题请教一下，根据报销原则 假设差旅费实际产生金额1000元 开具的发票1100元，我们肯定是按实际报销，那这个发票上多出来的100元，账面怎么处理啊？

老师，您好。1.买的办公用品，给即将注销的公司开的发票，他没有勾选，用不上了，后面他公司注销了，发票冲红还能换开他另外一家公司吗？ 2.计划将公司注销了，3月公司需要交增值税20万还未交，发票进项在4月没有开完，5月又开了一张进项票。现在公司能申请留抵欠5月的，把它给一起给留抵吗？怎么操作呢？3.携程网上自费买的国外的机票（是公司人员出差），这个要拿着机票回来报销吗？还是到哪里开发票来报销？4.个人APP汇算清缴要在5月31号前完成吗？它和公司的汇算清缴有什么关联吗？业务员每月按8000进行的申报缴纳个税，实际上分批次共发了30万的提成，未扣个税，这个要怎么给他处理一下