老师，您好！请问，员工出差报销餐补和住宿补贴，发票金额是100，实际产生费用80，那这个20元准备留着下次出差回来再继续报？这账务处理上怎么做账呢？谢谢

借：费用 80 其他应收款 20 贷：库存现金 100，我刚想了下，这个分录好像不大对啊，你这个钱不是多付出去了吗？本来实际产生费用80，公司只需要付80，现在分录上却付了100，感觉好像不大对啊？

抱歉，这么做借费用100 贷库存现金80 其他应付款20

我刚才就觉得好像不太对，所以才又换个老师问的，没想到还是你，所以我就把原因说出来了。谢谢老师

没事儿，我上面这么做应该是没问题了，这个真是不好意思啊

不要紧的，老师，估计您这边挺忙的，需要回复的问题比较多。难免有看错的时候。