郭老师，请问10月份已交7到9月的企业所得税7000元，这个数是弥补以前年度的数据，那么下个月1月要交的企业所得税中，利润总额是填全年累计的数吧，这个数算出来的是全年要交的企业所得税吗？假如是累计是2万，上个季度的企业所得税和弥补亏损的数会自动带出是吗？余额才是10到12月要交的企业所得税吧
你每次季度申报的数填写的都是年累计的数据。
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【1】小微企业假设2020年第1-3季度利润总额累计10万。累计所得税5千。第四季度亏损2万。即1-4季度累计利润总额是8万。不需要缴纳所得税对吧！ 【2】20201年的第一季度所得税申报表中弥补以前年度亏损，系统自动出数，还是需要手动填写？金额是多少呢？
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计提企业所得税 预交企业所得税 4个季度 本年利润总额本年累计数是预交企业所得税的计数依据? 比如 利润表 利润总额本年累计数是10×百分之五（第三季度）减去 一二季度 等于 第四季度的预交数吗? 当期应补退税额和预交企业所得税有个什么关系
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Q
老师，第一季度已经预交过企业所得税，按利润总额的本年累计数算的，那第二季度的再交企业所得税时是不是要把6月份累计的的利润总额减去3月份累计的利润总额来交企业所得税？
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Q
老师，我想问一下，交季度企业所得税时有个弥补以前亏损，这个数是上一年的利润总额数吗？
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Q
上年有20多万亏损，这个季度利润有30万，这个季度要交的企业所得税是不是弥补亏损后的8万*5%=4000元来交所得税，那个所得税申报表会自动带出来以前的亏损数吧
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利润总额都是全年的，然后之前年度有亏损的话，它一般都是自动弥补。
是说上个季度交的企业所得税也会自动带出来吧，因为现在填进去的是全年的累计数，我们只需交余下的金额就是吧
对的，是的，是这么做的。
好，谢谢老师
不用客气，工作愉快。