老师好，我司是供货商，请问客户要求返点直接抵扣货款该如何做账？烦请分录祥解？
你好，那发票怎么开的？
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我司作为经销商向厂家进货，约定到达一定额度厂家予以返利。厂家要求开具服务费发票，在下次付货款时直接冲减或者直接以同等价值的商品抵返利，想请教一下老师如果以商品抵减返利应该怎么做账
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老师，供应商那边有一个优惠活动，说打款50万元可以返点1万元，此一万元可以直接用于抵扣货款，请问这个一万元的收入如何分录，具体分录是什么
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老师好！我司为一般纳税人，线上分销供应商商品，商品无需入库，收取佣金 假如：分销A商品，分销供货价是53.9元，零售价是59元； 分销流程如下：客户线上直接下单---供应商发货---7天后交易成功（客户确认收货） 确认收货后资金流动如下：在确认收货的当天零售价59元同步在我的账户一进一出，并且结算分销佣金5.1元入账同时支付平台费用0.05元；（如图所示） 发票开具流程：我直接以零售价开给客户，供应商以供货价开给我 请问这个账务分录流程该如何梳理？麻烦老师帮忙列一下分录，谢谢啦！！
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我要收客户货款1620元，然后又要给客户返2088元。没有直接收到款，是以抵扣方式我直接给那边转了468元，请问如何做账？？
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老师你好，我们单位对公账户转供应商比如3万货款，3万的专票收到了，但是供应商又退了4千，直接发到老板的微信了，没有退去对公账户，然后老板说从个人往来款里扣下这笔，请问该如何做账呢？
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发票按照商品明细正常开具
你好，不知道我的意思是返点的这一部分怎么给你开发票如果不开发票的借销售费用 贷银行
你好，开发票的！是我司给别人的返点，别人直接抵扣了下次的货款
比如下一次的货款是100，你给对方返利是20，那你是不是直接给对方开80啊？如果是的话，借应收账款，贷主营业务收入，应交税费。
开100的发票该如何做账？
借银行存款80， 销售费用20， 贷主营业务收入 应交税费。
老师，那别人给我司返点，我司直接用于抵扣下次进货的货款，又该如何做账呢？
借库存商品，贷银行存款80，营业外收入20。
明白了，谢谢
不用客气，工作愉快。