老师好，我司是供货商，请问客户要求返点直接抵扣货款该如何做账？烦请分录祥解？
你好，那发票怎么开的？
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老师，请问，客户付款时要扣减部分货款做贴息费用，这样应该要求客户提供什么资料给我司记账，要客户开发票吗
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老师，公司是做奶茶加盟，客户加盟后在我公司采购物料，收到订单后公司就把订单下给供应商，由供应商直接发货给客户，请问该如何做分录？
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老师，你好！请问：客户要求供应商给1000元赞助金，直接公对公转账，没有任何发票提供，也不跟货款走，请问对于供应商来说，怎么做才合理
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发票按照商品明细正常开具
你好，不知道我的意思是返点的这一部分怎么给你开发票如果不开发票的借销售费用 贷银行
你好，开发票的！是我司给别人的返点，别人直接抵扣了下次的货款
比如下一次的货款是100，你给对方返利是20，那你是不是直接给对方开80啊？如果是的话，借应收账款，贷主营业务收入，应交税费。
开100的发票该如何做账？
借银行存款80， 销售费用20， 贷主营业务收入 应交税费。
老师，那别人给我司返点，我司直接用于抵扣下次进货的货款，又该如何做账呢？
借库存商品，贷银行存款80，营业外收入20。
明白了，谢谢
不用客气，工作愉快。