老师。我最后一个月结账和平时有什么区别

第一句话没看到。第一个分录是利润是正的时候做的吗

我感觉你写的不对。反了。正的学一个。负的写一个。分开

同学您好，上面有表述“如果是亏损的，上面的分录不变，金额是负数”就是这个意思，且不需要提公积金了

本年利润不是既可以在贷方也可以在借方吗。你分别写一个吧。别这样混着。乱套

借本年利润负数贷利润分配未分配利润负数

你别弄负数行吗，利润是负数怎么写，是正数怎么写，

同学您好，借：利润分配未分配利润贷本年利润，一般不这样写， 软件都是按上面的模板做负数的

我们就是金蝶软件。我拍个数据。这个数据是正数你写一个完整全分录。这个数据是负数你写一个完整全分录

同学您好，正数借本年利润473529.61贷利润分配未分配利润473529.61负数借：利润分配未分配利润473529.61贷：本年利润473529.61

正数不需要计提公积金吗，还有写的是第四季度的数据，不是全年的是吗，

同学您好，公积金以前没有提足的可以继续提

为啥你用47万多。不应该是用93万多这个数据吗

同学您好，本期数是47万吧，你看一下表头

不应该写本年的吗。写第四季度的吗。本期是47多。本年累计93多。写那个数据

同学您好，本期是47多结转本期即可

这笔分录是不是写在结转损益后面。还有你看看我拍图片写的分录及数据对吗

同学您好，不是金额47万多吗

你回复关键性问题行吗，2个问题一个关键都没回复