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Q

资产负债表和利润表勾稽关系因为调整以前年度调整损益对不上，该怎么办

2024-01-05 10:28

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-01-05 10:29

您好，把以前年度调整损益的金额直接加在（负债表的）未分配利润上

快账用户1620 追问 2024-01-05 10:30

之前也有以前年度调整损益科目，也没出现对不上的情况？

齐红老师解答 2024-01-05 10:31

您好，那是在利润表里手工加过了，不加不可能对得上呀

快账用户1620 追问 2024-01-05 10:35

以前年度调整损益科目利润表里有

齐红老师解答 2024-01-05 10:36

您好，不是说利润表中有这个科目，是把这个金额加在利润表的净利润里了，手动加的

快账用户1620 追问 2024-01-05 10:54

你看看是平的吗，

你看看是平的吗，

你看看是平的吗，

齐红老师解答 2024-01-05 11:00

您好，利润表有3列数，哪一列是本年累计呀

快账用户1620 追问 2024-01-05 11:02

这个能看清吗

这个能看清吗

快账用户1620 追问 2024-01-05 11:03

这张清楚

这张清楚

齐红老师解答 2024-01-05 11:05

您好，看不太清楚，不过我大概算了负债表的期初未分配利润和期末未分配利润的差额不等于本年累计的净利润，这个差异就是以前年度损益调整了，我看负债表是平的

快账用户1620 追问 2024-01-05 11:07

是不等于本年累计的净利润，但是总以前年度调整损益数字减去本年累计金额就是资产负债表期末未分配利润减去期初未分配利润

快账用户1620 追问 2024-01-05 11:07

对吗。老师

齐红老师解答 2024-01-05 11:09

您好，那这个就是对的呀

您好，把以前年度调整损益的金额直接加在（负债表的）未分配利润上

2024-01-05

你好用了以前年度损益调整，结转到利润分配-未分配利润

2022-02-25

你好，可以忽略这个钩稽关系的

2023-04-14

您好，这个不需要调整，没事的

2023-07-25

你好，做了以前年度损益调整，产负债表和利润表的勾稽关系就是未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计%2B(—)以前年度损益调整

2021-08-11

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