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Q

请问小规模纳税人，月开票额，专普票合计30万以上，都需要缴纳什么税

2024-01-06 13:19

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-01-06 13:20

你好，同学按照全额计算缴纳增值税，附加税收入减去成本费用差额缴纳所得税

快账用户4083 追问 2024-01-06 13:24

老师，计算缴纳的意思，是所开发票上的税额加在一起吗

快账用户4083 追问 2024-01-06 13:25

老师，如果1季度超30万，2.3.4季度没有业务，已交增值税会返吗

齐红老师解答 2024-01-06 13:27

老师，计算缴纳的意思，是所开发票上的税额加在一起吗是的

齐红老师解答 2024-01-06 13:28

老师，如果1季度超30万，2.3.4季度没有业务，已交增值税会返吗不会的

齐红老师解答 2024-01-06 13:28

因为这个是季度优惠，各个季度不汇总

快账用户4083 追问 2024-01-06 13:38

老师，小规模纳税人，如果开票不超30万，专票部分是需要交增值税对吗？如果超30万，全部计算是专票＋普票税额合计，对吗？

齐红老师解答 2024-01-06 13:39

专票部分是需要交增值税对如果超30万，全部计算是专票＋普票税额合计，是的

快账用户4083 追问 2024-01-06 13:41

老师，24年政策也是季节30万吗

齐红老师解答 2024-01-06 13:42

目前还是的，还没出新政策，24年政策也是季节30万

你好，同学按照全额计算缴纳增值税，附加税收入减去成本费用差额缴纳所得税

2024-01-06

是的，就是你说的那样子

2024-06-02

合计已经超过30万了按后边那个，小规模季度含专票不含税销售收入30万内：普票的部分免税，专票部分按开票税额交。小规模季度不含税销售超过30万：专票部分按开票税额交，带税率的普票按1%全额交。

2025-09-07

小规模纳税人享受免征增值税的同时，也免征附加税。

2020-04-10

需要，30万是看合计的销售额，你合计超过专票交。普通发票也需要交了

2020-11-20

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