我们是园区平台公司，帮园区企业代收代缴水费。我们收企业的水费，我们又帮他们交，自来水公司开发票给我们，我们又开发票给企业。我们收企业交来的水费怎么做账？我们开票给企业怎么做账？两者之间的差额怎么账务处理？我们收的跟我们付的不一致，会有损耗。请问这个损耗怎么账务处理……

现实就是有差额，这怎么账务处理！

收的跟付的不一样

还要我们公司开票，这怎么账务处理啊

那收和付这块，你公司有没有赚

亏了，收企业的钱少，每季度付的水费多

而且是我们家企业

那你这边可以走往来，然后用分割单的方式

能全部具体的说一遍吗？就是收水费，缴水费，然后开发票给企业，然后水损的会计分录都说一遍吗

可以的，稍等我这边写给你

好的，我们代收代缴很多企业，向我们代收时，需要设二级科目代收水电费还是二级科目设置企业名称。老师等下把二级科目也写出来哈