Q
给员工买的伴手礼取得的专票能不能进项抵扣？
2024-01-09 10:51
2024-01-09 10:51
这个是不能抵扣进项税额的
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那做账也当成普票处理是吧
对，直接价税合计做账就可以了
老师为什么伴手礼不能抵扣进项税
这个因为是计入到福利费的，所以是不能抵扣的
啊 老师那我们计入的是办公费
这个怎么办
这个伴手礼你们都是干嘛用的呀？
是给客户买的
正常来说你也没给客户买的是需要装修招待费的那就是不能抵扣的
您的意义是应该进业务招待费呢？
对，没错的，就是这个意思
您的意思是应该进业务招待费呢？
对，没事儿，我的意思就是这个意思
老师那我们记成办公费了怎么办啊
那正确来说你得把账做调整了
老师这个该怎么办 现在该怎么调
借管理费用招待费3000 管理费用办公费-2800 贷应交税费应交增值税进项税额转出200