老师，做账本年利润所得税费用结转完应缴纳所得税和季度企业所得税报表里面利润总额填完，缴纳所得税和本年利润结转里面所得税不是一个数，
你好，你计提的所得税金额，是准确无误的？
-
Q
老师好 计提所得税 先结账 利润表上利润总额×所得税税率-所得税费用＝本季度计提所得税费用 结转损益之后 做一笔结转本年利润 利润为正数 借：利润分配 贷：本年利润 然后再正常结转 老师 帮忙看看是这样做吗
-
Q
请问一下，季度企业所得税申报的时候填利润总额，是填利润表里利润总额一已缴纳所得税费用后的的净利润吗？
-
Q
老师 上季度缴纳了企业所得税 分录还用结转吗 借:本年利润 贷:所得税费用
-
Q
老师，做账本年利润所得税费用结转完应缴纳所得税和季度企业所得税报表里面利润总额填完，缴纳所得税和本年利润结转里面所得税不是一个数，
-
Q
老师，我所得税不太明白咨询一下，我家这个季度假如说，收入是200，结转完损益成本是100，利润是100，我是不是用这个100*0.05=5算出来所得税费用，然后再结转本年利润，那本年利润就是95，我填季报企业所得税报表时候，利润总额是不是填95
热门问答 更多>
-
老师同一个人可以是几家公司的财务负责人吗
-
比如事业发展基金和福利基金，是应该放在限定性净资产吗？
-
各大网银每月必须点击一下对账吗，不点银行会来找吗
-
想考26年的注会，上班族想备考6门试试，可行不？还是分两年考？
-
项目上的招待费入工程施工还是管理费用业务招待费
-
老师，第三题的第二问计算时，为什么计算每股收益无差别点的债务利息是用 4000*6%，而不是1000*6%，债券每年付息一次，一年的利息不是1000*6%吗
-
老师好，报表中存货是哪些科目之和。
-
@郭老师，我们公司的公车要转到其他人名下的话，我们需要开具发票么？税务方面缴纳税费？都需要注意什么？账务如何处理？
-
老师，我自己的房子低价租给自己的公司，正常缴纳个税，这样操作合理吗
-
你好老师，我们公司购买一辆车，对方是个人，可以可以给我们开票吗， 销方给我们开票，销方的税率是多少
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，就是填净利润二个数就对
你好，你计提的所得税金额，是准确无误的？ 麻烦给个正面回复，好吗
准确无误的
你好，既然计提是正确的，那缴纳的所得税，和本年利润结转里面的所得税费用 就是同一个数据才是啊
老师，就是我填季度企业所得税报表时候利润总额填包含所得税数就不对，填净利润就对，那是错在哪里了呢
你好，填季度企业所得税报表时候，利润总额就是填写利润表的利润总额，而不是净利润啊 你需要去检查你所得税申报报表的数据是否正确（特别是利润总额）
老师，那所得税费用是怎么计算的
你好 所得税费用=利润总额*所得税税率