演示账套

Q

老师，做账本年利润所得税费用结转完应缴纳所得税和季度企业所得税报表里面利润总额填完，缴纳所得税和本年利润结转里面所得税不是一个数，

2024-01-10 08:33

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-01-10 08:33

你好，你计提的所得税金额，是准确无误的？

快账用户5994 追问 2024-01-10 08:37

老师，就是填净利润二个数就对

齐红老师解答 2024-01-10 08:37

你好，你计提的所得税金额，是准确无误的？麻烦给个正面回复，好吗

快账用户5994 追问 2024-01-10 08:42

准确无误的

齐红老师解答 2024-01-10 08:43

你好，既然计提是正确的，那缴纳的所得税，和本年利润结转里面的所得税费用就是同一个数据才是啊

快账用户5994 追问 2024-01-10 08:46

老师，就是我填季度企业所得税报表时候利润总额填包含所得税数就不对，填净利润就对，那是错在哪里了呢

齐红老师解答 2024-01-10 08:47

你好，填季度企业所得税报表时候，利润总额就是填写利润表的利润总额，而不是净利润啊你需要去检查你所得税申报报表的数据是否正确（特别是利润总额）

快账用户5994 追问 2024-01-10 08:50

老师，那所得税费用是怎么计算的

齐红老师解答 2024-01-10 08:50

你好所得税费用=利润总额*所得税税率

你好，你计提的所得税金额，是准确无误的？

2024-01-10

你好，所得税费用是在本年利润里面体现的是先结转所得税费用，然后再结转本年利润的

2021-04-19

你好，没错，就是这么做的。

2023-01-10

您好，这个的话是必须先计提所得税后，才能结转的这个

2024-07-12

是在计提的当月结转的哈

2023-11-03

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