老师，做账本年利润所得税费用结转完应缴纳所得税和季度企业所得税报表里面利润总额填完，缴纳所得税和本年利润结转里面所得税不是一个数，
你好，你计提的所得税金额，是准确无误的？
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第二季度利润表里本年累计利润总额为60126.64元，第一季度已经缴纳所得税1365.44元，第二季度所得税费用应该填多少，怎么写分录和填表
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老师好 计提所得税 先结账 利润表上利润总额×所得税税率-所得税费用＝本季度计提所得税费用 结转损益之后 做一笔结转本年利润 利润为正数 借：利润分配 贷：本年利润 然后再正常结转 老师 帮忙看看是这样做吗
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Q
请问一下，季度企业所得税申报的时候填利润总额，是填利润表里利润总额一已缴纳所得税费用后的的净利润吗？
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老师 上季度缴纳了企业所得税 分录还用结转吗 借:本年利润 贷:所得税费用
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本月的利润总额是正数，报表上企业所得税要一定交吗，季报里面申报企业所得税是不是要缴纳
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老师，就是填净利润二个数就对
你好，你计提的所得税金额，是准确无误的？ 麻烦给个正面回复，好吗
准确无误的
你好，既然计提是正确的，那缴纳的所得税，和本年利润结转里面的所得税费用 就是同一个数据才是啊
老师，就是我填季度企业所得税报表时候利润总额填包含所得税数就不对，填净利润就对，那是错在哪里了呢
你好，填季度企业所得税报表时候，利润总额就是填写利润表的利润总额，而不是净利润啊 你需要去检查你所得税申报报表的数据是否正确（特别是利润总额）
老师，那所得税费用是怎么计算的
你好 所得税费用=利润总额*所得税税率