演示账套

Q

以前年度费用多记，我现在咋冲，小企业会计没有以前年度损益调整

2024-01-10 21:00

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-01-10 21:03

您好，用利润分配这个来做就可以了

快账用户2098 追问 2024-01-10 21:04

关键我用了利润分配，但是生成的利润表和资产负债表就不一样，利润表里不显示这金额，资产负债表

齐红老师解答 2024-01-10 21:04

这个影响的本来就不是今年的利润呀

齐红老师解答 2024-01-10 21:05

冲减的是以前的利润

快账用户2098 追问 2024-01-10 21:14

那我现在报表不都对不上了

快账用户2098 追问 2024-01-10 21:15

以前年度利润表和资产负债表都对的上，哪怕费用记错

齐红老师解答 2024-01-10 21:16

会差这个你冲减的金额

快账用户2098 追问 2024-01-10 21:16

是的，这样以后月份都影响了

齐红老师解答 2024-01-10 21:20

这个是正常的，因为你调了以前的账

快账用户2098 追问 2024-01-10 21:45

那我还是不走利润分配就弄负数来冲，这样资产负债表和利润表还是一样的

齐红老师解答 2024-01-10 21:46

你是想冲现在的，是吧

快账用户2098 追问 2024-01-10 21:47

是的，老师

齐红老师解答 2024-01-10 21:52

这个金额有多大了

快账用户2098 追问 2024-01-10 21:53

34000老师是这金额

齐红老师解答 2024-01-10 21:53

但会影响现在的利润哦

快账用户2098 追问 2024-01-10 21:54

不怕，这样累计利润正确就行，这样资产负债表和利润表也每月都一样

齐红老师解答 2024-01-10 21:57

你一定要这样做，也可以吧

您好，用利润分配这个来做就可以了

2024-01-10

借：应付账款贷：利润分配

2021-04-07

您好计入利润分配-未分配利润科目就好了

2020-09-24

您好现在调账是直接用利润分配—未分配利润

2020-08-08

可以不用以前年度损益调整科目。直接用未分配利润

2024-05-21

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