老师，应收应付同一家，应付账款6000元，应收账款8000，应收的扣掉应付的后支付我司，实际到账是2000，这分录应该怎么写，麻烦指导一下，谢谢！
借:应付账款6000 银行存款2000 贷:应收账款8000
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家具公司订购一批家具，价值10000元，付了2000元定金，半月后收到货，款未付。分录 借：应付账款 2000 贷：银行存款 2000 收货后： 借：库存商品 10000 应交税费—应交增值税 进项税额1300 贷：应付账款 老师们，我就想问一下应付账款的金额我挂多少
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你好，请问一下，支付预付款同时收到了预付款相应的专票，应该怎么做账呢？是 借：应付账款 9 应交税费-应交增值税-进项税 1 贷：银行存款 10 是否是这样的呢？ 谢谢！
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老师，麻烦问下我把其他应收与其他应付同一个人的账调到一个科目下面，我的摘要怎么写？谢谢！
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老师，支付一笔安装费10万，但是从一笔应收账款里面抵扣，这个怎么做账，比如应收账款余额2000，支付一笔安装费10万，现在扣除2000元抵应收账款，只需要支付8000元安装费，开票给我们还是按10万元金额开票，请问这两笔怎么做分录？
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老师好，应付账款6000元，供应商应退回我司8000，供应商退款的时候直接抵扣我司需要支付的6000，实际到账是2000，这分录应该怎么写，麻烦指导一下，谢谢！
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不能只用应收或应付是吗
你还收了钱，肯定要有银行存款的
意思是应收或应付只选一个科目，然后金额用正或负
你原来挂的就是分开的，就用分开的，如果原来是用的一个就一个。但是建议做账的话最好不同经济业务分开科目核算
原来用的就是应付
原来挂的是应付的，金额是负数的
那我现在应该怎么做分录才合适
那就借:银行存款 2000贷:应付账款2000
好的，谢谢老师
不客气的，麻烦及时评价