同学,你好 已采集未勾选??是你手工录入的吗?

某商贸企业为增值税一般纳税人,2021年4月经营业务如下:1.采分期方式销售家居用品一批,价税合计3390万元,按照合同约定4月内收款80%,截止到4月30日未收到约定款项。2.转让位于本市区自建商铺一栋,取得含税销售额2289万元。该商铺建成于2015年,企业选择简易计税方法计征增值税。3.获得国债利息收入50万元。4.购买办公用品一批,取得增值税普通发票注明金额6万元,税额0.78万元。5.购买燃油载货汽车1辆自用,取得机动车销售统一发票,支付含税款项33.9万元。6.进口服装一批,关税完税价格2000万元,该批服装已经报关,取得海关开具的增值税专用缴款书。7.员工因公境内出差,取得注明旅客身份信息的铁路车票,票面金额合计2.18万元。8.上月购进一批化妆品因管理不善损毁,该批化妆品进项税额2.08万已在上期抵扣。。(其他相关资料:进口服装关税税率15%,不属于消费税应税范围,员工均与企业签订了劳动合同)8.计算企业4月份应向税务机关缴纳的增值税额
15一般纳税人销售下列自产货物,可以选择按照3%征收率计算增值税的有)。A县级及县级以下小型水力发电单位生产的电力B.建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料。C.以外购的砂、土、石料或其他矿物连续生产的砖、瓦、石灰(含黏土实心.砖、瓦)D.用动物的血液或组织制成的生物制品E.以水泥为原料生产的水泥混凝土16.根据增值税相关法律法规规定,下列免征增值税的有()。A.企业集团内单位(含企业集团)之间的资金无偿借贷行为B.个人从事金融商品转让业务C.寺院举办文化宗教活动的门票收入D.单位为员工提供的班车服务17下列关于房地产开发企业中的小规模纳税人征收管理的表述,正确的有()。A房地产开发企业中的小规模纳税人采取预收款方式销售自行开发的房地产项目,应在收到预收款时按照3%的预征率预缴增值税B,小规模纳税人应在取得预收款的当月纳税电报或主管税务机关核定的纳税期限向主管税务机关预缴税款C.小规模纳税人向其他个人销售自行开发的房地产项目,应开具增值税普通发票D,小规模纳税人销售自行开发的房地产项目,其2016年4月30日前收取并已回主管税务机关申报缴纳营业税的预收款
老师,我在电子税务局的数字账户海关缴款书采集模块提交了一张双抬头缴款书,都一周了还显示“待稽核比对”,所以在数字账户就查不到这张缴款书,就无法认证抵扣。除了通过数字账户,还有其他办法可以稽核比对吗?
2023年,某未实行预算一体化管理的事业单位发生与资金结存业务相关的经济业务如下:(1)在开展专业业务活动及其辅助活动的过程中取得事业收入100000元,款项已存入银行。(2)收到从其他单位调入的财政拨款结转资金50000元,款项已存入银行。(3)2022年通过国库集中采购方式采购一批办公用品,后发现有质量问题,予以退货。现接到代理银行转来的零余额账户退款通知书,收到对方公司的全额退款80000元。(4)在开展专业业务及其辅助活动过程中发生培训费等支出60000元,款项已通过银行存款支付。(5)动用专用基金购买设备一台,价值45000元,款项以银行存款支付,设备已交付使用。而且,该项专用基金是从非财政拨款结余中提取的。(6)某个非财政拨款的专项任务已完成,项目剩余资金50000元。现通过银行存款将剩余资金退回给原资金拨出单位。(7)该单位有企业所得税缴纳义务。通过银行存款缴纳所得税250000元。要求:根据上述经济业务编制相应的预算会计分录。
2023年,某未实行预算一体化管理的事业单位发生与资金结存业务相关的经济业务如下:(1)在开展专业业务活动及其辅助活动的过程中取得事业收入100000元,款项已存入银行。(2)收到从其他单位调入的财政拨款结转资金50000元,款项已存入银行。(3)2022年通过国库集中采购方式采购一批办公用品,后发现有质量问题,予以退货。现接到代理银行转来的零余额账户退款通知书,收到对方公司的全额退款80000元。(4)在开展专业业务及其辅助活动过程中发生培训费等支出60000元,款项已通过银行存款支付。(5)动用专用基金购买设备一台,价值45000元,款项以银行存款支付,设备已交付使用。而且,该项专用基金是从非财政拨款结余中提取的。(6)某个非财政拨款的专项任务已完成,项目剩余资金50000元。现通过银行存款将剩余资金退回给原资金拨出单位。(7)该单位有企业所得税缴纳义务。通过银行存款缴纳所得税250000元。要求:根据上述经济业务编制相应的预算会计分录。
老板给了十几万的餐费 酒 旅游发票,已经超过收入千分之五,所得税已经无法税前扣除,如何解决这发票,给老板年底一次性发放奖金可以吗?发票不入账
公司为煤炭贸易公司,假设采购煤炭10吨,价格50万,发票开具的数量就是10吨50万,但合理损耗0.5吨,公司入库9.5吨,那财务入账的时候数量金额式就是根据发票10吨50万,9.5吨是仓库入账的,那这个对账的时候就有差异了,怎么调?保持一致?
老师,个体户,拼多多电商,年销售额不能超过多少,取不到成本票怎么办
请问老师,现在建筑工程里面的劳务费要怎么开票了,现在要选哪个项目开,是只有现代服务和生活服务改为生产生活服务吗
老师,外贸企业设双币后打印出来的凭证样版怎么样的?
各位老师大家好,现在的工资薪金扣除税前是以个税系统里面的那个为准吗,我记得以前不是这个样子的算法,是给了比例的,对吗老师
老师,请问公司销售货物,可以开收据吗?不开发票
进项税全勾选认证,然后不抵那么多。有风险么。我刚看申报表了,他可以手填当期可抵扣金额。比如勾选了1万元,申报的时候手动修改抵扣了2000元。请问8000元会过度到主表期末留底金额8000元么?实践过程中可以这样操作么
老师 这个城镇土地使用税是怎么算的啊
请问一下社保有没有说明比如说申报社保工资基数多少,对应交多少社保
是的老师
同学,你好 你不勾选就不要紧
那怎么撤销采集
那对方企业还能采集一遍吗
同学,你好 不撤销,撤销不了
就这样放着了?
同学,你好 嗯嗯,是的
那对方企业还能采集一遍吗
同学,你好 是可以的
双抬头的海关缴款书,已采集,已勾选的,应该给其他企业采集勾选的怎么弄?
同学,你好 已勾选的?? 你确定勾选了吗?
对,有勾选了的
同学,你好 那不行了,这个你需要联系专管员取消