我想请问一下，我们有一个工程挂靠在其他公司，他们还成立了一个当地的分公司，现在要开票给业主了，需要预缴税款，那么我们是自己去交，还是转账到分公司的账户，让他们去交

分步账务处理如下： 1. 工程款与租金互抵（两公司分别处理）承包工程的公司（收款方）：借：应收账款 —— 甲方（工程款）贷：主营业务收入贷：应交税费 —— 应交增值税（销项税额）抵减租金时：借：其他应付款 —— 租房屋的公司（代付租金）贷：应收账款 —— 甲方租房屋的公司（付款方）：借：管理费用 / 制造费用等（租金）借：应交税费 —— 应交增值税（进项税额）（若发票可抵扣）贷：应付账款 —— 甲方（租金）抵减时：借：应付账款 —— 甲方贷：其他应收款 —— 承包工程的公司（代收工程款） 2. 工程款转老板个人（承包工程的公司）借：其他应收款 —— 老板贷：银行存款

2025-11-13

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