演示账套

Q

老师，公司现在有增加几个员工的年终奖，那12月份的我已经申报了，现在新增加的我可以放到1月份里面吗

2024-01-25 20:08

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-01-25 20:10

同学你好年终奖实际发放了吗？

快账用户5938 追问 2024-01-25 20:11

还没有发放，可能月底付

齐红老师解答 2024-01-25 20:11

那就是要放到下个月申报了

快账用户5938 追问 2024-01-25 20:12

那我工资也没有计提到12月份，这个有关系吗

齐红老师解答 2024-01-25 20:13

个税申报是看实际发放是在哪个月

快账用户5938 追问 2024-01-25 20:14

那工资应该做在哪个月

齐红老师解答 2024-01-25 20:14

工资你应该提在12月

快账用户5938 追问 2024-01-25 20:16

那我已经结账了，这个要怎么处理

齐红老师解答 2024-01-25 20:17

可以通过以前年度损益调整科目处理

快账用户5938 追问 2024-01-25 20:34

老师，那具体怎么操作？是在汇算清缴的时候做吗？分录应该怎么做？

齐红老师解答 2024-01-25 20:39

你可以在1月份的账里面做，借：利润分配--未分配利润，贷：以前年度损益调整

快账用户5938 追问 2024-01-25 20:54

好的谢谢

齐红老师解答 2024-01-25 21:54

不客气，祝一切顺利

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