借:银行存款 贷:利润分配-未分配利润

老师你好,公司19年预付一笔展位费用。当时分录:借预付账款 贷银行存款 到今年5月份还未收取发票,就把该费用转入损益,分录为 借销售费用 ,贷预付账款。8月份的时候该发票回来了,请问现在怎么进行账务处理,分录怎么写?
老师,6月份时公司账上收到一笔法院退回的诉讼费2000,当时付是现金付出的(6月没有收到其他附件),我6月凭证就做了 借 银行存款2000 贷 营业外收入 2000,现在想把这笔凭证调整下,这个2000做到管理费用中去,那我这6月这笔凭证现在该怎么来做?谢谢!
老师,我收到一张专用发票,开具的诉讼费,我是借:其他应收款张三,贷库存现金,月底时候这个客户把钱给我们了,我又记的借银行贷其他应收款张三,总觉得不合适呢,那进项税额怎么记呢
老师 你好,小规模纳税人,建筑劳务公司,交保证金收不回来把对方告了,2022年发生了仲裁费23000元,一直到今年2023年汇算清缴前都没有发票,所以今年5月汇算清缴时做了纳税调增,后来今年的7月份又退了一半的仲裁费回来,我把收到的退款做了入账借:银行存款 贷:管理费用-诉讼费 借方负数,账务处理对吗?然后9月份才收到法院开来的7千元的发票,这发票我要怎么入账?24年汇算清缴时是不是也要做纳税调减这7千的发票额?
您好老师,收到房租发票已按票面金额入账,贷方挂了应付账款,付款时候又做账一笔管理费用 贷方银行,等于管理费用多计提了(这是22年12月份的事)汇算清缴已过,今年11月份怎么入账调整?
融资租赁的固定资产汇算清缴怎么填
问一下12月的成本发票上不来,但库存真实出库已经结转,1月5号之前收到成本票能入到12月里稅前扣除吗
投资收益中含转让国债收益85万元,该国债购入面值72万元,发行期限3年,年利率5%,转让时持有天数为700天。计算国债利息收入应调整的应纳税所得额
老师你好,上个季度总收入是304526.13元,有蔬菜免税的95286.5元,有209339元是其他的,我要怎么填呢,
老师,现在做审计实操培训市场前景怎么样?
借 主营业务成本-暂估,贷 现金-暂估,,来票以后,我怎么写借贷分录(一开始走的现金)
取的备用金可以发工资吗
老师晚上好,如果入钉钉系统系统只入售价运费十手续费(如果运费有赚有亏,手续费跟客户转来水单实际有误差)。运费手续费怎么做账
董孝彬老师,快递公司按区间来结算是什么意思?
老师,我们公司电商公司,是卖芒果冰淇淋的,我们的芒果有大有小,所以尽管规格都是芒果80g(托盒装)(24),但每一个重量不一定是80g,但快递公司给我们的重量却有5公斤、4公斤,但别的仓库也这样发货,重量却只有4公斤,老板让我查一下账单,看看怎么结算的。这个账单是什么意思?是快递面单吗?
老师,为什么要计入利润分配科目呢,这样的话,资产负债表的利润分配金额和利润表中的净资产就不一样了吧。
因为本来那个费用不能自己公司承担,所以要调整利润
跨年的话,就是不能再入账相反的分录了是吧。就是借:银行存款4000贷:管理费用-诉讼费 4000
不可以的,都跨年的了哈
好的谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。