老师，咨询一下哈，23年的5月份用现金缴纳了一笔诉讼费4500，当时入账的时候，是借：管理费用-诉讼费4000，贷：现金4000，24年2月1号银行收到了这边诉讼费4000，怎么入账呢
借：银行存款 贷：利润分配-未分配利润
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老师你好，公司19年预付一笔展位费用。当时分录：借预付账款 贷银行存款 到今年5月份还未收取发票，就把该费用转入损益，分录为 借销售费用 ，贷预付账款。8月份的时候该发票回来了，请问现在怎么进行账务处理，分录怎么写？
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老师，6月份时公司账上收到一笔法院退回的诉讼费2000，当时付是现金付出的（6月没有收到其他附件），我6月凭证就做了 借 银行存款2000 贷 营业外收入 2000，现在想把这笔凭证调整下，这个2000做到管理费用中去，那我这6月这笔凭证现在该怎么来做？谢谢！
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老师，我收到一张专用发票，开具的诉讼费，我是借：其他应收款张三，贷库存现金，月底时候这个客户把钱给我们了，我又记的借银行贷其他应收款张三，总觉得不合适呢，那进项税额怎么记呢
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老师 你好，小规模纳税人，建筑劳务公司，交保证金收不回来把对方告了，2022年发生了仲裁费23000元，一直到今年2023年汇算清缴前都没有发票，所以今年5月汇算清缴时做了纳税调增，后来今年的7月份又退了一半的仲裁费回来，我把收到的退款做了入账借：银行存款 贷：管理费用-诉讼费 借方负数，账务处理对吗？然后9月份才收到法院开来的7千元的发票，这发票我要怎么入账？24年汇算清缴时是不是也要做纳税调减这7千的发票额？
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您好老师，收到房租发票已按票面金额入账，贷方挂了应付账款，付款时候又做账一笔管理费用 贷方银行，等于管理费用多计提了（这是22年12月份的事）汇算清缴已过，今年11月份怎么入账调整？
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未分配利润投资的账务处理
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老师好，请问：8月份做了商品销售，也结转了成本，实际这个商品并未入库记账，10月才办理付款记账是，冲减8月成本，又重新结转的成本，这个记账处理方式，在年审过程中，会提出怎么样的修改调整方式？谢谢
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老师，请教下审计调整将所得税费用调整到了其他流动资产，这笔分录需要在账面做调整吗，是不是不需要体现在账面里呢
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老师，我快账软件不好使了，登录不上去了
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企业支付给劳务公司劳务费，劳务工的个人所得税应该由企业报还是劳务公司报个税
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我司属于纯外贸企业，现出口一批货物，跟外商客户成交方式是FOB； 采购时，跟供应商签订的采购合同是含运的，即供应商负责将该货物送至指定起运港，运费也有供应商承担， 这样国内段陆运发票我司无法取得，供应商无法单独给我们开具陆运发票，只能跟货物发票混合起来开总价，这样影响退税吗？
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老师我们给有个公司多开了几千块的发票，一直挂账这个要怎么处理啊！这个钱收不到的是多开的
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之前的会计在24年的汇算清缴做了退税，现在S那边打电话来了，意思说24年有未确认收入没报 就是要补税了，我这个怎么补
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老师你好！不含税收入是38.5万元，是9个点的税率要交三个点的增值税，目前呢，我就用一个点交增值税，两个点预缴的税款来抵扣7700元，老师我是怎样计算进项税额？然后怎样写分录？勇老师指导一下
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老师，为什么要计入利润分配科目呢，这样的话，资产负债表的利润分配金额和利润表中的净资产就不一样了吧。
因为本来那个费用不能自己公司承担，所以要调整利润
跨年的话，就是不能再入账相反的分录了是吧。就是借：银行存款4000贷：管理费用-诉讼费 4000
不可以的，都跨年的了哈
好的谢谢老师
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。