无票支出应该怎么做分录？例如付某人的钱

不是其他应付款吗？怎么其他应收款

这钱收不回来了

目前你尚未收到发票，相当也这个业务不一定能够成立，你付出的前随时可能需要收回，应挂在其他应收款

如果你已经提前收到发票，尚未付款，应借：XX费用 贷：其他应付款

但钱确实是收不回来了！他就是不开票支出

你这是无票支出吧，后面也收不到发票或者现在收到的只是单据。

是的、其他应收款我也收不回来、

最后该怎么清掉

1、如果发票和单据都不能收到，会计上可以计入相关的费用；税法企业所得税汇算清缴时，应将该部分纳税调增（税法规定无票的不能扣除）。 2、如果能拿到单据，计上可以计入相关的费用；税法企业所得税汇算清缴时，该部分不需纳税调增

如果已解决，麻烦五星好评

这样的收款收据能扣除吗

如果有合同，应该是可以，因为是村委会，也不可能给你开发票

每年都要给、合同就不知道了，很早了

那这计入管理费用吗？

那你要问清楚合同有没有，计入什么费用是看你们哪个模块再用，生产用计入成本；销售部门用，计入销售费用；管理部门用，计入管理费用

如果已解决，麻烦五星好评

其他应收款也要计入费用类、年度纳税调增

其他应收款业务有很多的，要根据具体的情况转入费用科目，无票的税法上需要纳税调增。

如果只是母子公司或者总分公司的往来款就不需要转入费用累科目