23年11月和12月忘记做发放工资分录，可以在24年1月做吗？补做分录跨年了怎么写？

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• 小规模取得了专票，是不是按按普票用计入成本呢，老师？

• 固定资产未折旧完出售，销售收入小于账面剩余价值，计入营业外支出对吗，若是一般纳税人但是建筑简易征收项目开3个点合理吗

• 黄金行业加工行业，增值税附表一，服务费填写应税劳务，还是简易计税

• 老师，您好，问下公司是工厂生产销售货物，线上线下都销售，现在电商平台让我开现代服务发票，这个可以开吗？

• 老师好，我们有一批货卖了一点，退了剩余部分，供应商给我们退款，钱退多了，多余的退款项应该怎么做账务处理？这批货是之前小规模纳税人只进购进的，现在已经变成一般纳税人了

• 老师好，预缴的企业所得税需要计提吗？可以直接做分录借所得税费用贷银行存款吗？

• 付给供应商的款，供应商不提供发票，这种做冲账行为可以吗，如果要冲账，多久才可以这么操作，需要什么附件做为凭据

• 单位承接设计台历业务的委托协议是否需要交把印花税？适用于印花的哪个项目及税率？

• 老师，单位补缴社保1-9月份的，像领导不发工资，还有一个员工离职的，这种个人部分怎么操作

• 老师，请问公司有两个股东退股，公司目前是亏损状态，有一个股东没有实际入股，另外实缴了，没有入股的股东需要承担亏损吗，入股的股东怎么去算亏损的部分