你好 当员工因公务出差需要报销车费时,可以根据公司的政策和相关法规进行操作。一般来说,车费报销应该属于差旅费范畴,可以计入管理费用或销售费用中的差旅费科目。 具体做账方法如下: 借:管理费用/销售费用——差旅费 贷:银行存款/库存现金 如果员工先垫付了车费,之后再进行报销,那么可以先将员工的垫付款项记为其他应付款,待员工报销时再冲销其他应付款。 借:其他应付款——员工姓名 贷:银行存款/库存现金
我们公司是一次性预付充值油卡1万,车没油了,公司员工就自己掂了钱给车加油200元,开了票,然后油卡冲上后,我们又给员工的车用油卡加油了,这个账怎么做呢
老师好,单独用了员工的车,员工报加油费,停车费,吃饭的费怎么做账
请问员工为公司办理业务,员工自己的车加油的油费报销怎么做账
员工报销加油费 这个怎么做账
员工报销加油费怎么做账
新添加人员医保人员回退。误写成停保啦。结果扣费了。怎么能把这个钱退出来?医疗保障局不愿意给退
老师你好,我们单位的社保是当月交当月的,工资是次月发放,我们当月就做了扣缴社保个人部分的凭证,但是次月工资表出来以后,扣缴个人部分保险的公积金部分少扣了11元,应该怎么处理?
我们开票方红冲3年前的发票,当时有预缴税款,红冲会涉及哪些问题
接手别人的公司,需要注意什么,需要签订什么协议
新注册公司小规模,工商局免费送备案章吗
老师怎么查询税务师事务所出具的报告税局认可
老师,我们是建筑公司,跟总公司签订的商混合同,分公司收钱并且给我们开票,这个可以吗?
老师,我们是同个海南省的企业,总包企业劳务分包给我们,金额超过500万,我们是需要先做跨区域报告和报验,预缴税款后,才能开票是吧?
老师,税务师的财务与会计,在学习债务重组的时候,长期股权投资,在什么时候属于金融资产,什么时候不属于
老师好,今天专管员说我们23年度的有张发票需要剔除来,是发票有问题,这个是纵以前年度损益去调整嘛,是张餐票
我是代理记账公司,每月需要开车去拿凭证,车费报销,就直接做账就可以吗?不需要把车租给公司吧。
你这个没有必要卖车的