Q
给员工报销车费怎么做账？员工加油费开的普票，开公司了。这怎么做账？
2024-02-12 18:55
2024-02-12 18:58
你好 当员工因公务出差需要报销车费时，可以根据公司的政策和相关法规进行操作。一般来说，车费报销应该属于差旅费范畴，可以计入管理费用或销售费用中的差旅费科目。 具体做账方法如下： 借：管理费用/销售费用——差旅费 贷：银行存款/库存现金 如果员工先垫付了车费，之后再进行报销，那么可以先将员工的垫付款项记为其他应付款，待员工报销时再冲销其他应付款。 借：其他应付款——员工姓名 贷：银行存款/库存现金
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我是代理记账公司，每月需要开车去拿凭证，车费报销，就直接做账就可以吗？不需要把车租给公司吧。
你这个没有必要卖车的