你好 当员工因公务出差需要报销车费时,可以根据公司的政策和相关法规进行操作。一般来说,车费报销应该属于差旅费范畴,可以计入管理费用或销售费用中的差旅费科目。 具体做账方法如下: 借:管理费用/销售费用——差旅费 贷:银行存款/库存现金 如果员工先垫付了车费,之后再进行报销,那么可以先将员工的垫付款项记为其他应付款,待员工报销时再冲销其他应付款。 借:其他应付款——员工姓名 贷:银行存款/库存现金
公司账上没有汽车,老板报的修车费而且开的还是专票,怎么入账 员工报销的加油费又怎么处理
我们公司是一次性预付充值油卡1万,车没油了,公司员工就自己掂了钱给车加油200元,开了票,然后油卡冲上后,我们又给员工的车用油卡加油了,这个账怎么做呢
老师好,单独用了员工的车,员工报加油费,停车费,吃饭的费怎么做账
分公司员工上班,公司出车员工自己是自费花钱加油,会计让给开的发票,会计做账上报总公司报销,请问这是不是属于做假账
请问员工为公司办理业务,员工自己的车加油的油费报销怎么做账
老师,观涛云信登录不上怎么样
老师,加盟超市,合作给付的定金,会派员工去考察,考察合适再合作,先付了定金,我们员工的差旅费住宿从这个定金里扣,如果剩余转为合作款,这种情况,账务处理怎么做呢?1.支付定金这块2.合作后
老师是这样的我是21年4月增值税有笔进项转出忘了进项加计做减少了今天偶然间发现的有六百多的税款我是听说税务追征期是三年我这个应该过了三年了可以不更正补税吗不是恶意的[泪奔]
老师我想再问下税务这边不是说追查三年的吗我这个超过三年了还会有影响吗
企业信用等级下降会产生什么不良影响会影响企业业务招标吗
老师请问一下因为查数据发现21年有笔进项转出忘了把加计递减的数据做当期减少了更正的话就需要补缴六百多的税会产生罚款和不良影响吗
个体户额定是月不超30000元,季度不超90000元,我现在一个月开了93000元,这个怎么交税
我们公户过账给供应商,供应商给开票,供应商私户退回我们私户怎么做账,会计分录是?
某股票现在的售价是50元,年末将支付每股6元的股利。假设无风险收益率5%,市场预期收益率为9%,该股票的贝塔值为1.2。请问预期在年末股票的售价是多少?老师计算过程可以具体一点嘛谢谢老师
例题:假定无风险利率为3%,市场组合的期望收益率是13%,标准差是23%。A股票的标准差为50%,但与市场不相关:B股票的标准差为50%,并且同市场的相关系数为0.65。请分别计算A股票、B股票的B值和期望收益率。老师计算过程可以具体一点嘛谢谢老师
我是代理记账公司,每月需要开车去拿凭证,车费报销,就直接做账就可以吗?不需要把车租给公司吧。
你这个没有必要卖车的