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@apple老师,这个具体怎么填写根据哪个数据呢

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@apple老师,这个具体怎么填写根据哪个数据呢
2024-02-13 10:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-13 11:00

同学你好,早上好 1)【应付职工表】根据你的账务上的 应付职工薪酬明细表%2B对应的费用表,组合起来查找数据填写 2)【利润分配表】 根据 财务上的【未分配利润】科目明细%2B【应付股利】科目 明细账 填写 3)【应交税费】根据财务上的 【应交税费】科目明细%2B和它相关的科目明细账 填写

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快账用户5157 追问 2024-02-14 00:02

老师1说的职工薪酬明细表是职工工资吗,对应费用表是哪个呢

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快账用户5157 追问 2024-02-14 00:02

还有2.3对应具体哪些科目明细

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齐红老师 解答 2024-02-14 00:08

第一项, 应付职工薪酬明细账 期间费用 工资明细账 制造费用 工资 明细账 第二项 未分配利润 明细账 应付股利 明细账 第三项 应交税费 2 级或者 3 级 明细账

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快账用户5157 追问 2024-02-14 10:43

应交税费 2 级或者 3 级 明细账是哪些科目呢

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齐红老师 解答 2024-02-14 10:49

同学你好 应交企业所得税 应交个人所得税 应交增值税-销项税/应交税金 应交印花税 应交城市建设税 等等

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你好,这个是根据企业所得税法和实施条例等要求填写的,通过利润总额计算应纳税所得额,2018年应该已经汇算清缴完了,找找你们的税审报告,可以参照填写。
2021-04-16
你好,根据单位实际情况填写 比如 资金数额:5万,10万这样 从业人数:按12月份的期末职工人数填写 高校毕业生人数,如果没有就填写0
2022-02-18
你好,这里是只要开了服务类的发票都要填写第一列后面的本期扣除,这里填写的是差额交税的需要抵扣成本之后,按这个来交税填写的,如果没有的话就不用填写, 本期发生额实际抵扣金额填写的是成本的价税合计。
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你好;   根据你们实际的  收入和 资产来写的 
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