Q
你好，老师，我2023年有一个费用发票，供应商开了，我这里忘了做了，那做在今年怎么做调整，分录
2024-02-19 15:33
2024-02-19 15:34
你好 直接正常做今年的费用就可以的哈 不影响的哈 借 主营业务本/费用 贷 应付账款
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你好 想问一下 去年财务费用3万 误计入短期借款了 今年发现了了这个问题 我应该怎么做分录调整 去年做的是借：短期借款 贷：银行存款 实际应该是借：财务费用 贷：银行存款 那今年我发现了 这个怎么做分录调整过来呢 麻烦老师写一下会计分录 另外这个也影响所得税了吧 我该怎么处理
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不是啊，去年的发票今天做，不是要做以前年度调整吗
你好 这个都行的 做到去年的费用就用以前年度损益调整 做到今年就做今年的费用就可以的
实务中都有 看你们自己的情况 有些公司嫌麻烦就会做到今年的
那做到以前年度的话，还需要再把利润分配科目调整下吗
是的 借 利润分配 贷 以前年度 借 以前年度 贷应付账款
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