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你好 老师 我们12月财报有更改 我直接更改申报表 有影响到季度所得税 我可不可以只更改财报 然后汇算清缴的时候在填正确企业所得税汇算可以吗

2024-02-20 10:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-20 10:13

同学你好 这个可以的

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快账用户8706 追问 2024-02-20 10:13

谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-02-20 10:15

季度财务报表也不用改

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快账用户8706 追问 2024-02-20 10:16

老师 我们是一般纳税人 是月度报表 要修改吗

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齐红老师 解答 2024-02-20 10:20

你汇算清缴调整就不用改之前的月度

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快账用户8706 追问 2024-02-20 10:21

那意思就是申报表也不用修改 直接到汇算清缴的时候修改就可以了对吗

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齐红老师 解答 2024-02-20 10:32

对的 这个可以的哦

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同学你好 这个可以的
2024-02-20
同学你好 这个可以的
2024-03-07
是的,直接按更正后的财务报表汇算清缴就可以了
2023-05-31
你好,如果能反结账的话,最好还是反结账去修改比较方便。
2024-04-12
学员您好!可以,但需注意: 汇算清缴应以更正后的财报数据为基础。如果财报已更正,但企业所得税未更正,汇算清缴时需 主动调整应纳税所得额(在《企业所得税年度纳税申报表》中体现差异)。
2025-05-23
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