你好,收到发票后一般进商品成本的哈,借主营业务成本 贷,应付账款

收到货物运输业增值税专用发票怎么做会计分录
你好,请问我们是运输公司,收到的货物运输代理的发票,入账会计分录怎么写
老师,请问出口货物,收到货代公司的国际运费普通发票340美元,怎么做会计分录?
我们公司对外开具了20800的国际货物运输发票,0税率的。请问会计分录怎么做?
请问一般纳税人商贸企业,收到货物运输专票,运费银行已支付,怎么做会计分录
老师您好!请问个体工商户需要建账吗
各位老师大家好,财务分析表怎么做呢,就是收入,成本这样的决算表
老师,12月开错发票,形成增值税税款没交,1月开具红字发票销项负数,留抵抵欠增值税,分录怎么写
老师,酒店(A)住宿客人餐食在另外一家餐饮企业(B)用餐,B企业可以给A企业开具转售的餐饮服务专票吗?
原应收SMXM16012601合同713100,该合同分别在信铭应退款SMXM180725(抵扣417076)、SMXM020825(抵扣110554.4)、SMXM050825(抵扣125100),共合计抵扣USD652730.4,余60369.6美元已收款;老师,这个分录怎么做
老师,我在自然人扣缴端中添加企业,为什么总是提示我企业信息不存在
实习生要交社保吗,不交有风险吗
老师,加的税点怎样直接开在发票上?老师,税点是什么意思?举个例子实际操作中
老师,加的税点需不需要额外在收一次税点费?
老师,支付资金占用费61752.06元,借资:990266元,怎么造利息计算表呢
付钱的时候分录是借:应付账款 贷:银行存款 这样对吗
你好,对的哈,加油,等你的好评哦