上个月给供应商买的板没有用完，退回供应商一些，然后供应商把钱退回来了，怎么做账？
您好，借：原材料（负） 贷：应付账款（负） 借：银行 贷：应付账款
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老师，我公司有两家公司，供应商把普票开给了A公司，但我的B公司付钱给了供应商，这张普票4月份A做账了，借：库存商品10000，贷：应付账款-供应商10000，现供应商说把这张普票退回给他，他重新把票开给B公司。A公司现在可以把普票退回给供应商吗？
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上月供应商送了一些材料，然后分录做了营业外收入。这个月退了一些回去给供应商，是直接冲红字吗。
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一开始货已入成本，且款已付给供应商，后面因为其他原因把货退回给供应商，第二月又产生了一笔费用比退回的那个费用，这个该怎么入账
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之前付给供应商一笔款项（供应商未给我们开具发票） 因其他原因 不需要此供应商供货了 供应商把款项退回了 怎么做账务处理
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上个月给供应商买的板没有用完，退回供应商一些，然后供应商把钱退回来了，怎么做账？
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之前是付了钱的
但是这个月我才开始用快账软件做账
您好，这是本次退回和收到钱的分录 那我们启用账套里要把期初数据录入的，也就是上期末科目余额表的金额
那分录也是一样的写？
您好，期初录入数据就是一个金额，不是写分录
我这边期初金额都还没有搞清楚前面的账
因为我是才接手过来
前面的账他们还没交接清楚，那我现在这个账怎么去做？
您好，那要等期初录入后再做分录的，先放着，等交接好
老师不是说期初如果没交接好，可以先不管他先做账么？
您好，没有这个说法的哦 ,不可以的,只有期初数据设置好了,才可以接着做账务处理的