上个月给供应商买的板没有用完，退回供应商一些，然后供应商把钱退回来了，怎么做账？
您好，借：原材料（负） 贷：应付账款（负） 借：银行 贷：应付账款
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上月供应商送了一些材料，然后分录做了营业外收入。这个月退了一些回去给供应商，是直接冲红字吗。
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老师，我付了供应商款，然后各种原因退回来了，现金方式退回，退的个人卡，某某员工的，我这个分录怎么做？然后还有员工再把钱打入账上怎么备注？
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老师，我们采购货款是采购私人账户付的钱，然后供应商退款退到我们公户来了，退回来的这个钱我们怎么做账，我们要把退回来的钱给到采购有怎么做账？
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某餐饮公司，12月帮供应商代售酒水(也就是说卖的的钱要付给供应商)，现在公司停业，把没卖出的酒水退回，已卖出金额是955元，3月把955退回供应商，这个怎么做会计分录？
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一开始货已入成本，且款已付给供应商，后面因为其他原因把货退回给供应商，第二月又产生了一笔费用比退回的那个费用，这个该怎么入账
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之前是付了钱的
但是这个月我才开始用快账软件做账
您好，这是本次退回和收到钱的分录 那我们启用账套里要把期初数据录入的，也就是上期末科目余额表的金额
那分录也是一样的写？
您好，期初录入数据就是一个金额，不是写分录
我这边期初金额都还没有搞清楚前面的账
因为我是才接手过来
前面的账他们还没交接清楚，那我现在这个账怎么去做？
您好，那要等期初录入后再做分录的，先放着，等交接好
老师不是说期初如果没交接好，可以先不管他先做账么？
您好，没有这个说法的哦 ,不可以的,只有期初数据设置好了,才可以接着做账务处理的