同学你好,选择开票有误

我方是销售方10月份开了一张发票给对方 对方已验证可发现明细错误 已跨月要开红票 对方需要开一张信息表给我们,我们再重新开具红字发票 。比如开红字发票的税是3万 月底计算增值税的时候是销项-进项最后是加上这3万还是减去这3万呢??谢谢老师看到帮我会发下
老师您好,供应商今年8月份给我开了一张100万的建筑发票,我司8月份已入账,11月份发现该发票备注栏却少了一个备注说明,金额,商品名称都没什么问题,然后让开了红字信息表给供应商,让供应商红冲之后重新开了带有备注说明的蓝字发票,那我要把8月份做的账要冲掉,然后根据11月重新开的发票再重新做进去吗?还是不需要冲八月份的账(因为十一月份开的进项发票就是一正一负,平的)
老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
老师,你好,我建筑公司开出了9%的销项普票,然后这个月有部分进项专票抵扣的, 有多的收入和9%销项税款,我还能开出红冲以前月份3%的发票吗? 比如:我这个月9%销项减进项要税交2000元,可是以前有一张3%发票要红冲,税费是1200元,可以冲这多出来的2000元,交800元吗?
老师,你好,请问,有一张21年开出去的销项票,由于对方没有及时报销,现在对方要求把21年的那张销项票红冲掉,然后重新给他开具一张新的发票,他拿新的发票去报销。请问这样操作有没有什么风险。重开发票可以跨期这么久吗
报表上存货和哪个科目的勾稽关系能体现出账实情况?
2024年企业所得税申报表从业人数是填的32人(之前财务填写的数据),然后我刚查了公司2024年个税申报系统的月均从业人数是69人。请问我按哪个人数填写残保金申报表比较合适呀?
11月4报关出口的现在退回返工,那这一单现在开发票确认收入吗?
公司是今年成立的,要申报残保金吗
老师 居间费的限额比例是多少?我现在有一份总合同金额的11% 这个合理吗
比如房地产公司A没有施工资质,让B去竞标,成功后房地产A自己找人施工,成功后B公司叫A公司支付竞标及资料费,这个账务怎么处理。房地产A还有关联贸易公司(主要采购)C和另外一个劳务公司D。账务可以借助另外两个公司来做,选哪个公司怎么做呢
老师你好,这是我们厂房25.7-25.10月份的电费账单,刚好25.10月我们和别人签合同,用10月份的数据对比前几个月的数据,看看优惠了多少?
房土税一年征收俩次,税款分别怎么计算
2022年12月1日,采取预收款方式销售产品,当日预收款合计90.4万元,出具收款收据,货物未发出,该坯产品与2023年2月18日发出,补售差额款22.6万元,并开具专票,分录 借银行存款22.6 贷主营业务收入20 应交税费-应交增值税-销项税额2.6 这个分录更正分录怎么做
车间的公摊费用属于哪些