请问我科目余额表的管理费用累计数，跟利润表的不一致，是什么原因
您好！你看本年累计看看是不是一致
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Q
管理费用的贷方，导致利润表的管理费用余额比科目余额表的管理费用余额大，原因是什么？
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你好我想问科目余额表里面的管理费用跟利润表对不上什么原因呢
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Q
管理费用科目余额表本年累计发生额，和利润表里管理费用的数不一致 正常吗？
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老师，管理费用和财务费用的科目余额表和利润表的金额不一样，什么原因导致的
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Q
科目余额表里的管理费用本年累计金额与利润表管理费用的本年累计金额不一致是什么情况
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就是不一致，我发现5月凭证开始不一致的
那现在怎么改，到时候让审计改吗
你好！那你看不一致，是5月哪一笔业务形成的差异
就是调整了管理费用的二级科目，从公积金换成社保
你好！是计入在了贷方是吗
按道理来说没有变化啊，利润表取数就少了
你好！是的，你是负数还是写入了贷方
写入了贷方
你好！这是软件本身的问题，你可以将他改入借方负数，就不会了
关键是我现在已经结帐了，这个怎么改
你好！可以反结账过去改。要么就只能让他这样。这是软件本身的问题。不回去修改，没办法解决
那我报表都有问题了，那我在12月改可以吗，然后更正4季度报表
你好！可以的。表格你可以自己再调整，按正确的报