请问我科目余额表的管理费用累计数，跟利润表的不一致，是什么原因

就是不一致，我发现5月凭证开始不一致的

那现在怎么改，到时候让审计改吗

你好！那你看不一致，是5月哪一笔业务形成的差异

就是调整了管理费用的二级科目，从公积金换成社保

你好！是计入在了贷方是吗

按道理来说没有变化啊，利润表取数就少了

你好！是的，你是负数还是写入了贷方

写入了贷方

你好！这是软件本身的问题，你可以将他改入借方负数，就不会了

关键是我现在已经结帐了，这个怎么改

你好！可以反结账过去改。要么就只能让他这样。这是软件本身的问题。不回去修改，没办法解决

那我报表都有问题了，那我在12月改可以吗，然后更正4季度报表