老师，我们公司是装修公司，目前公户还没有办好，收入的装修费都是打入的另一家公司，然后另一家公司再转给我们老板的，请问这个应该怎么做账呢？谢谢

老师，那家公司扣了我们3.8 和税点那我应该怎么记金额呢？按实际的记还是记应收的金额

他不就是代收款吗？为啥要扣你税呢？他的服务费吗？要是这样他给你开发票。然后你计入到销售费用就可以。

借：其他应收款 9972 元（已经被那家公司扣过 3.8 税点的实际金额） 贷：主营业务收入 9972 元

借应收账款贷主营业务收入，应交税费。 代收款是借其他应收款，销售费用，贷应收账款。

就是从那家公司过了一下账就扣了 3.8 个点的费用，我们是小规模的装修公司

这个就属于对方的收入他给你开发票咱们 这个就属于对方的收入，他给你开发票，咱们计入销售费用就行。

老师，我还是不明白，分录 是这样儿吗：1、 借：应收账款 10000 贷：主营业务收入 10000 元 2、借：其他应收款 9972 销售费用 28 贷：应收账款 10000，是这样儿吗