演示账套

Q

老师，纳税调整项目明细表，有个利息支出那一行，如果不调整还用填数吗？

2024-03-16 13:24

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-03-16 13:27

你好，如果不用调整，把账载金额和税收金额填写一样的数据，调整额就是0

快账用户9398 追问 2024-03-16 13:31

忘了填写，还得做废从报

齐红老师解答 2024-03-16 13:33

你好，可以选择更正申报

快账用户9398 追问 2024-03-16 13:47

得缴纳税款以后才可以更正是吧，

齐红老师解答 2024-03-16 13:48

不能缴纳啊，先更正再缴纳

快账用户9398 追问 2024-03-16 13:48

不能更正，只能做废

齐红老师解答 2024-03-16 13:50

那作废再申报吧，作废前先复制一份出来，有的地方作废了看不到了

快账用户9398 追问 2024-03-16 13:51

好的，也有的说不调整就不用填写，我都不知道该怎么办了，不是不相信您

快账用户9398 追问 2024-03-16 13:53

实际就是该写，

齐红老师解答 2024-03-16 13:54

一般是要填写的，这个只是不明显，可能金额也不大，不填写是不规范的比如社保，金额会大，有的公司可能也不需要调整，不过还是要填写的

快账用户9398 追问 2024-03-16 13:55

好的，谢谢您

齐红老师解答 2024-03-16 13:56

不客气，祝工作顺利

你好，如果不用调整，把账载金额和税收金额填写一样的数据，调整额就是0

2024-03-16

对的是的，是这么做的。

2024-04-09

你好没发票纳税调整明细表扣除项目其他填写账在金额如果借个人或者普通企业的就在利息里面填写账在金额

2024-05-07

你这个负数是啥情况，你去看下，需要看负数啥情况，之前支付，后续退回？

2021-03-26

纳税调整明细表里面不用填写。

2022-04-03

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