你好,需要退回款项给个人,然后由对方用店名打款过来,然后给对方店名开具发票

老师,你好,对方单位以个人名义把款项打入到我们的公户里,如果后期要给对方单位开发票,这样是不是不合理
对方单位是个人工作室,我们公司已经收到了发票,但是对方没有开立对公账户,给的账号户名是个人,这种情况我可以用公户给对方打款吗
老师,单位给对方开具土地租赁费的发票,对方付款给单位,这个分录该怎么做啊?计入那个科目啊?借:银行存款 贷:应收账款-个人名/对方单位名 应纳税费-应交增值税 这样做对吗,
老师好:我们将车辆出租给其他公司,现在需要开租赁费的发票给对方。对方要求我们发票内容,单位开“台”。请问这样可以吗
老师,我单位出租场地给对方,以前对方都是已他店名打入我单位租赁费,我方开具发票给对方。这次对方是已他个人的名字打到我单位的账户,这样我需要给对方开发票吗?
老师 好 这个月开出发票370万 缺多少成本 成本票 怎么算的
我们公司老板个人账户存在异地交易频繁被风控监控了,这个如果操作比较好
老师:下午好!请问我进入自然人扣税端填写好人员信息采集申报,我再进入劳务报酬栏去填写劳务报酬收入时,怎么选择不了人员信息(雇用类型我选择的是其他)
老师您好,请教个问题,建筑企业跨区域接工程需要在工程所在地预缴税,这个税企业报税的时候是不是可以抵掉,谢谢
老师,我公司的分红公司已经代扣代缴了个税,但是暂时还没分红,我这个分录我该怎么做呢?
一个公司的工会开发票,只有工会名称没有统一信用代码,能开发票吗
老师,注册公司时,起名称,“有限公司“与“有限责任公司”有啥区别与要求
其它应付款代扣代缴分录怎么写
税负率是按年测算的吗?
1月有出货给客户主板数量为200套,需要申报暂估收入的增值税,但是供应商(加工厂)未开具对应数量的加工费发票给我们,只开具了142套的加工费发票(未开票的58套系统有做暂估应付),相当于58套的加工费发票要在2月份开具,在勾选认证进项发票时,这个主板的加工费进项数量与销项数量不一致,这样有影响吗
要是不退呢!这个怎么处理呢?
你好,不退回,就会导致发票流和资金流不一致啊
那我已他个人名给他开具发票呢
你好,你们这个场地,到底是出租给对方个人,还是出租给对方店面呢?
场地租给对方,对方开的店
你好,那就不应当给对方个人开具发票的