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社保单位部分一年1万，社保返回1000元，法人没钱只缴纳了3000元，现在汇缴清算账载金额实际金额税收金额怎么填写？
2024-03-23 10:28
2024-03-23 10:31
你好，社保返回的款1000元是什么性质的返还了 不考虑返还 社保公司部分1万元 只缴纳的3000元可以扣除，7000月需要做调增
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账载金额实际金额 1万元 税收金额3000元
实际金额还是写1万？
是的，账载金额还是按照实际的写
我说的是汇缴清算的时候实际发生额写多少
这个社保部分
你好，实际发生额填写3000元
之前年度的在23年有补交么
如果之前年度的金额，比如2022年在2023年的金额，也要计入实际发生额 相当于是应付职工薪酬-社保的借方金额