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老师你好,我汇算清缴时发现多记了一笔管理费,导致年度财务报表比第4季度所得税财务报表利润总额多了九万多,这样汇算清缴们财务报表和笫4季度财务报表利润总额不一致可以不

2024-03-25 06:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-25 06:40

不可以 安第四季度的来 汇算清缴调增

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快账用户1884 追问 2024-03-25 07:20

多记的管理费没有啊,咋调增啊,我是说财务报表第4季度和年度财务报表利润总额不一致了

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齐红老师 解答 2024-03-25 07:47

纳税调整明细表扣除项目30栏,填写账载金额就可以的财务报表还是和第四季度一样。

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相关问题讨论
不可以 安第四季度的来 汇算清缴调增
2024-03-25
你好按理是可以的.24年汇算清缴纳税调增30
2025-05-07
对的,是的,分开填写的。
2023-05-04
修改年度财务报表利润总额,或者汇算表按年度利润总额填写
2024-04-16
问题 1 利润总额不一致不一定是管理费用多算,还可能是会计与税收政策差异,如费用扣除限额、税收优惠政策等导致。 问题 2 不应直接在管理费用增加数额使利润表与所得税利润总额一致。应查明差异原因,若是纳税调整事项,无需调整财务软件数据,在汇算清缴时调整;若是财务软件数据有误,则需在软件中更正并重新生成报表。对于其他季度数据对不上的情况,也按此方法处理。
2025-04-10
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