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老师，去年有一笔原材料的暂估，55000元，发票确定来不了了。如果调增的话，在纳税调整明细表哪行？
2024-03-25 09:34
2024-03-25 09:34
税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
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纳税调整明细表30行其他项目填写账载金额55000元，税收金额0元，调增55000，对吧
是的对的是的是的是的是的是的。
老师，那暂估的原材料分录，用不用冲掉？
实际有业务的不用调整。如果你是虚增的需要。
暂估的原材料确实已经结转成本了，这不算虚增的吧？
这个材料你实际购买没有，这个判断不是你看你账上。
如果我冲掉的话，原材料库存会变成负数
借应付账款，贷原材料，借原材料，贷利润分配，未分配利润。