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完成企业所得税年度清缴汇算后，发现未计提去年第四季度的固定资产折旧，导致出现应缴企业所得税，请问这个季度补提固定资产折旧的话，会计和税务上该怎么处理
2024-03-28 08:22
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借利润分配未分配利润贷累计折旧 修改汇算清缴tiao jian
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公司去年11月购买的汽车作为固定资产入账了，在第四季度企业所得税申报时填了资产加速折旧表，在汇算清缴时也填了资产加速折旧表，账面上也一次性折旧了，税务上也一次性扣除了，现在2022年第一季度企业所得税申报时要不要填资产加速折旧表啊？
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老师您好，本年度有固定资产处置，本年发生累计折旧是负数，企业所得税汇算清缴，2022年度申报表A105080资产折旧摊销情况及纳税调整明细表中，本年固定资产折旧出现负数，怎么处理？
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老师你好，我想请问一个企业单位补记提上一年度忘记计提的固定资产折旧，需不需要更正上年度企业所得税及第四季度企业所得税[爱心][爱心][爱心]
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老师你好，我去年固定资产折旧多计提了，（设备本来要求最低10年折旧，我之前都按5年折旧了）企业所得税汇算清缴过不了，今年改过来了，修改前截止2023年第一季度累计折旧为70208.95，现在修改后截止到第二季度为49143.5，请问这个账务应该怎样改？
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老师，小规模申报完季度企业所得税后发现做的账忘了计提一笔固定资产折旧了，现在企业所得税交多了，应该如何处理？？
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具体怎么做呢
你好，汇算青缴105080税收金额里面加上这一个。