老师，请问下，这个是我做的内账，中途建账的，老板给我的数据，我这样子做有啥问题吗？

好的吧，有啥问题吗？

没问题，根据这个建账就可以了

如果实收资本没有的情况下，是不是把这个差额记到未分配利润里面或者说其他应付款老板那里

对，你倒挤的话就只能放到这个科目里面

或者其他应付款老板，可以吗

可以呀！这个两个科目都行，但是我觉得未分配利润好点

为啥利润分配未分配利润好点呢

其他应付款不是属于往来款吗，将来还是得归还呢

我们是个体工商户，钱都是老板的呀

哦，要是个体户这个就没啥区别了

做利润分配未分配利润和其他应付款都可以是吧

对，没问题，肯定都是可以的

我现在建立的期初科目，后期都能冲平吗？

可以，后期通过账上调整科目是可以的

咋调整，你给我举个例子根据我现在给你的资产负债表

比如说短期借款到期，借短期借款 贷银行存款

到时候冲掉就可以了是吧