企业取得交易性金融资产支付得相关费用与销售时支付得相关费用都计入投资收益得借方吗

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• 老师您好请问20年有笔收入没有入账，但是增值税和所得税的报表又和电子税务局是一致的，这怎么操作？

• 如果企业是小微企业，适用税率如果是5%的话，那递延所得税的税率税率是否和企业5%的税率保持一致，还是按照正常的25税率%呢

• 小规模公司，公司只有法人一个人，每个月给他全额交社保和公积金，需要计提工资吗？是否需要把个人部分计入工资，正常计提发放工资社保？

• 老师你好， 情况:小规模纳税人公司，现在发现25年第一季度的工资错误，纠正后有利润，产生企业所得税。 请问老师， 1该怎么在税务系统里修正？需要在税务申报上更正企业所得税等往期报表吗？ 2会产生滞纳金吗？

• 卖了股权，然后钱收了一部分，有一部分没收到怎么做分录？

• 老师：平台收入缴税，我是不是按照已经实际到账的收入

• 嗯，老师你好，我想问一下，就是我们企业给员工交保险吧，嗯应该是交12月份的，但是我们12月份这一整月没给员工交上，嗯，可能跑到2026年交了，因为他交的晚，所以会产生滞纳金，我的理解就是嗯，不管就是说什么时候交，我12月份应该交，但是我没交，但是我认为是我应该计提上。对吧？但是就是问题是他这个滞纳金现在还在产生，嗯，还不确定这个滞纳金最后是多少，这个滞纳金我没有办法在12月计提

• 老师好，员工受伤医药费和保险公司赔付费用分别怎么做分录？

• 和其他公司的合作直播卖货，月底还没有结算，需要先确认收入吗，借应收，贷主营收入么

• 老师，所得税申报表中“实际支付给职工薪酬”应填应付职工薪酬-工资本年累计借方金额。想问2024年工资在2025年5月前发放的也记在借方，要剔除填吗？