老师我做分录把一家按揭贷款公司分成了长期应付款和应付账款二个，现在应付账款贷方-180000，长期应付款贷方433000，我如何纠正这个问题，可以把二个分录都归到一个长期应付款中吗
你好，这两个科目目前核算的都是同一个业务吗？
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我们公司有个咨询费，去年发生的，借，长期待摊费用，贷，应付账款，支付了，借应付账款，贷，银行存款，每个月也摊销。今天查账发现这样做不对，不应该计入长期待摊，应该是待摊费用，请问，分录现在应该怎么调，
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1.公司购入固定资产时的会计分录，借：固定资产，贷：长期应付款。 2.每月还贷款，前期会计的分录是这样做的，借：长期应付款，借：应交税费-待认证进项税额，贷银行存款。 3.现在我接手后，财务主管要求不使用待抵扣进项税额这个科目，每月付款时的会计分录为，借：长期应付款，贷：银行存款。 4.现在我的问题是付款后的下月才收到发票，收到发票后我问老师把发票入账，会计科目怎么做？
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你好，老师，我在学固定资产分期付款这个知识点，有个迷糊一直解不开，就是分录上，例如:借:固定资产，借:未确认融资费用，贷:长期应付款。分录中，这个长期应付款，金额是本加息，是你买这项固定资产一共付的钱，题目出题一般都是个整数，那这个是长期应付款的账面价值吗，如果是的话，为什么我在做题的时候，计算的长期应付款账面价值固定资产的现值-未确认融资费用呢，我发现这里好多概念我都不懂
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老师你好！我想咨询一下，我们购入固定资产。他的合同价是105万。但是他又是分首付跟按揭打款。我按合同价款做了一个固定资产。贷方做的是长期应付款。付按揭款的时候，我做的是借长期应付款。贷，银行存款。但是我打了按揭款，对方给我开了一张发票。这张发票应该怎么做分录，谢谢老师
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老师好、我想咨询个问题、就是我们公司分期买的仪器、我是这样做的、入账时：借：固定资产 贷：长期应付款 付款时：借：长期应付款 贷：银行存款 那我收到发票的时候应该怎么做账呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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是的同一个业务
同一个业务可以合并在一起的
这个该怎么合并做一个分录
借：应付账款 -180000 贷：长期应付款 -180000
摘要应该怎么写
摘要你可以写具体调整原因：例如以前做应付账款的凭证某某号调整
好的谢谢老师
不用客气，解决就好