Q
利润表的本年累计。和科目余额表本年累计的管理费用不一至
2024-04-01 20:49
2024-04-01 20:51
您好， 你说的是利润表上的管理费用吧
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对，是什么原因
利润表的管理费用和财务费用都和科目余额表的管理费用，财务费用。本年累计发生不一致
是不是你本期的还没结转呀，
你把管理费用的明细表全都导出来
全部结转了的，系统自动结转达，导出来了怎么查了
我报年报才发现不一至，10月就不对了
导出来的明细也和科目余额表一样啊，科目余额表的金额都为0都是结转了的
现在是余额表上结转的和利润表上面的金额对不上吗
对，两个的本年累计对不上
这种你只能把费用明细表导出来，一笔一笔查下，
应该是费用做的贷方，为啥子费用做了贷方会不一样
做了货方是指冲减费用
是冲减啊，咋个会导致利润表和余额表不一样
你问下财务软件的客服，是不是软件出问题了
是的软件原因，只能做借方
那你调下就可以了