老师请问我现在做企业所得税汇算清缴，以前年度全部是亏损，只有23年12月利润总额5800元，这次汇算清缴怎么显示需要补税一千多，不是可以弥补以前年度亏损吗
你好，截图看下你的弥补亏损明细表，你看下以前年度有亏损吗？
-
Q
上年度亏损，今年第一季度盈利可以弥补以前年度亏损，盈利额小于以前年度可弥补亏损数额，不计提所得税;盈利额大于以前年度可弥补亏损数额，按差额计提所得税。同时，可弥补亏损数额，应以所得税汇算清缴数据为准。请问老师，这个说法正确吗
-
Q
老师，比如，我前3年企业所得税汇算清缴都亏损，但今年汇算清缴时盈利了，我可以全部弥补以前年度亏损吗？不交企业所得税吗？
-
Q
老师，请问弥补以前年度亏损在第四季度用掉了，汇算清缴时弥补以前年度亏损没金额了是不是就要要缴纳企业所得税了？
-
Q
老师，我在企业所得税汇算清缴时，以前年度亏损可以不全部弥补吗？比如我2021年亏损10万，我可以22年弥补5万，剩下的在23年弥补吗？
-
Q
只有做了22年汇算清缴了，才能弥补23年1季度的亏损吗？现在22年12月利润总额是亏损4万，现在23.1季度盈利2万，是不是不需要提供成本票，直接弥补亏损就可以？
热门问答 更多>
-
老师公司出售固定资产二手车，开了发票，求会计科目会计科目
-
老师：安徽省宿州市埇桥区，我们是工业企业，水利基金按月销售额申报，这个不合理吧？不都是按年申报的吗？外账公司给报的税，按月申报是什么情况导致的？我刚入职。
-
老师好 ：刚入职的公司，参照前一手财务1—2月会计分录录入凭证，无意中发现她1—2结账成本的时候，是没有收到发票就结转了（之前有用银行对公支付给包工头的一些工程款，没发票回来），这种情况需要怎么办呢？向老板怎么汇报既不会是在说前任的不是，又能提现是在帮老板想办法解决问题？正确的做法是？
-
老师你好，请问2026年关税调整方案公告在哪里查看
-
公司试生产，现在开了发票，工资还没算上来，怎么做成本核算呢？
-
因为我还没汇算清缴，申报季报时不能抵扣以前年度亏损，提示是未汇算清缴，因为报税期马上过了，那我可以先随便申报一下汇算清缴，申报完季报后，再回去更改汇算清缴吗
-
汇算清缴申报错了能作废修改的吗？
-
老师，发票显示一共买了有10035件商品，但入库单只有9918，差额117说是可能直接从供应商发样品发走了，那我做账入库多少库存商品？直接发走的样品怎么办？
-
劳务外包合同交印花税吗？
-
老师您好，请问一下，对公短信服务费和结算卡年费，计入办公费还是财务费用-手续费合适
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
弥补亏损明细表是自动生成的，是不是就要缴税
你们弥补了亏损8万多。
职工薪酬表是这样填写吗？工资薪金全部要调增吗
哦，如果发放了税收金额需要填写。
每个月都是按时发了
收金额需要填写，你没有填写。
税收金额你没有填写。
去年12月计提了，今年元月份发的，需要减12月份吗
汇算清缴之前发下去都算进去的，不需要减。
好的，明白了
不用客气，工作愉快。
这是有一次印花税滞纳金0.65元，需要填写在哪一行
纳税调整明细表扣除项目，它有一个滞纳金
我记得是有一个滞纳金的，你去看一下，有一个滞纳金还是罚没支出。
填好就可以了，业务招待费是实际金额*60%和收入*0.5%比较，税收金额取更小的数填上去
税收金额一般都是自己出来的吧
小规模纳税人和一般纳税人企业所得税汇算清缴都是一样的申报的吗
对的是的，它分的是小型微利企业和非小型微利企业。
以前的汇算清缴在哪里可以查看，我要查询里面没有找到，刚接手一家公司，我想看看以前申报的
的税务局，我要查询税费申报结缴，那里面有历史申报、查询及打印。