老师请问我现在做企业所得税汇算清缴，以前年度全部是亏损，只有23年12月利润总额5800元，这次汇算清缴怎么显示需要补税一千多，不是可以弥补以前年度亏损吗

弥补亏损明细表是自动生成的，是不是就要缴税

你们弥补了亏损8万多。

职工薪酬表是这样填写吗？工资薪金全部要调增吗

哦，如果发放了税收金额需要填写。

每个月都是按时发了

收金额需要填写，你没有填写。

税收金额你没有填写。

去年12月计提了，今年元月份发的，需要减12月份吗

汇算清缴之前发下去都算进去的，不需要减。

好的，明白了

不用客气，工作愉快。

这是有一次印花税滞纳金0.65元，需要填写在哪一行

纳税调整明细表扣除项目，它有一个滞纳金

我记得是有一个滞纳金的，你去看一下，有一个滞纳金还是罚没支出。

填好就可以了，业务招待费是实际金额*60%和收入*0.5%比较，税收金额取更小的数填上去

税收金额一般都是自己出来的吧

小规模纳税人和一般纳税人企业所得税汇算清缴都是一样的申报的吗

对的是的，它分的是小型微利企业和非小型微利企业。

以前的汇算清缴在哪里可以查看，我要查询里面没有找到，刚接手一家公司，我想看看以前申报的