汇算清缴 a104000表 小型微利企业 要填吗？

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• 老师我们账上未分配利润是亏损。但是企业所得税汇算调整后有利润，这种年度汇算调整，账面要不要调整呢？这种利润可以分吗？

• 9月认证的8月进项发票，账是入到8月还是9月

• 有个客户给我转了1万元，手续费30，我们实际收到9970元。过了两天，他又要退款，经过协商，我们退他9970元，这个怎么写分录呢？

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