老师，所得税汇算清缴A105080资产折旧、摊销表，小规模必须填吗？

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• 建筑劳务公司季初（10月）开了整季发票，季初（10月）结转成本时可以先暂估结转掉后面月份取得的成本吗（11-12月取得的发票）

• 企业向企业出租商业办公用地税率是多少？

• 老师，想问一下就是合同是23年签的，工程是23年完工的，但是当时对方没给我们打钱，也就没开发票，现在是25年开发票，对方给我们打钱这样可以吗

• 老师单位在2025年调整增加了研发费用，这样的话，我在电子税务局把每个季度的财务报表更正了，企业所得税申报表如果不更正的话，有什么影响？如果目前只更正第三季度的话，有没有什么影响？

• 业务销售人员，让财务开发票，8000元，货款没有收，请问谁来要这笔货款？

• 老师，工资比如20万，超了14.4，就按（20-14.4）*0.2-16920算个税对吧

• 我们第四季度已经达到了500万，现在办理升级一般纳税人的话，是1月份开票就按13个点吗？要是我这个月开票开了一个点的发票呢？怎么处理

• 个税返还手续费，收到手续费时借：银行存款贷：其他收益（企业会计准则）/ 营业外收入（小企业会计准则）应交税费 — 应交增值税（销项税额），那增值税申报表营业外收入和对应的销项税额怎么填

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