老师，12月底我没问股东就把他的借款转到实收资本了，我做1月的账可以冲回来吗？
同学您好可以冲回来。
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老师，去年年底收了100万的物业费，钱被股东借走了，我当时也没做账，收费和借款都没做，我今年1月做账了，物业费记到预收（待以后月份1-12月分摊结转收入），对方科目记得是其他应收款。这不，3月底和4月，股东会陆续把钱还回来，他用现金还，直接让我们出纳存到基本户。我只要收到一笔存现单，我就冲一部分其他应收。这种账务方法可行吗？
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老师，我们12月初已经发布注销登记了，税务12月中也做了清算登记，但问题是今年23年我看了账上还有钱就又转了百来块还股东。我可不可以不做今年的账，直接在22年12月底的时候把往来款清掉，把其他应付款转入营业外收入，把其他应收款转营业外支出，银行存款还是有三百来块这样？如果1月也做账，不是和我发布注销登记，清算登记冲突了吗？
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老师，我们公司2009年收到投资款150万做成了实收资本，也报了工商年报，对外公示了，我现在想把这个实收资本撤回来，做成股东的借款可以吗
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老师，请问股东实缴的实收资本，1月份报了印花税，我12月没有计提，直接做在1月份可以吗，因为我年报什么的都报了
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老师我去年年底的时候听说年内要实缴到位，然后我就没问老板，然后就把那个老板的往来款转到实收资本了，然后现在老板让我改回去，往来不转到实收资本，可以吗？
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我软件做账是做一笔相反的分录吗
同学您好，你的理解是对的。