您好,您这个是什么意业务

3月收到社保费退还,没有通过应付职工薪酬核算,做分录的时候直接做了, 借:银行存款 贷:管理费用负数 现在审计要求补做一笔会计分录,使管理费用的借方和应付职工薪酬的贷方发生数勾稽一致,我应该补做怎样的会计分录呢?
老师,帮我分析1笔分录,付职工保险。 我借管理费用,贷应付职工薪酬-保险,借应付职工薪酬-保险,贷银行存款。这个资产负债表就平了 如果我直接借应付职工薪酬-保险贷银行存款,资产就比负债多。 可是问题是我在做工资的时候做过借管理费用贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷保险,公积金,银行存款了。 为什么我交保险的时候还需要借管理费用,这样我管理费用就多了呀?而且,我第一笔贷过应付职工薪酬-保险了。
老师,八月份我把职工参加继续教育费用直接借记管理费用,贷现金。审计要求我们走一下应付职工薪酬,我可以在本月调整分录时,直接借记应付职工薪酬,贷记应付职工薪酬吗
老师好 去年12月 做了一笔 借管理费用 贷应付职工薪酬 金额为负数的分录 我在我现在能直接做分录冲销吗
3月份的时候做计提管理费用10000贷应付职工薪酬10000,发放借应付职工薪酬贷其他应付款;在12月份的时候发现多计提了工资,我在做相反的分录:借管理费用负数贷应付职工薪酬负数2000,借应付职工薪酬-2000贷其他应付款-2000,这样对吗?
预计明年客户的钱收不到,那现在还能申请退税吗?
老师,安保公司,可以人员都是人力资源外包的吗?没有外包比例规定的吧
滞纳金专用发票进项税可以抵扣不
老师好,请问商业用地和工业用地所缴纳的税款有什么不同?谢谢
老师,我想问个问题,建筑公司有个项目购买了一辆二手铲车,对方公司要把车款开票给我们公司,但是这个公司又没有购进这辆车的进项发票,问了一下,这辆车好像没有购买保险,所以当初买的时候就没要发票,这种情况怎么处理
单位举行公司周年庆,发的纪念品,每份40元一人一份。职工和来宾都有,进那个科目,开票开什么内容最好?
年终奖发放有扣除数吗
老师,公司员工亲人去世,随的礼怎么做附件
请问一下,做一个酒店一般纳税人,内外账都做,一周去一次给多少钱合适
老师,我们厂招了很四五家租客进来生产,但是车间做的隔断都是我们厂自己花钱,有20多万,请问这个费用应该怎么分摊
就是账没完事 就申报了企业所得税 为了跟申报表对上 做的这个分录 还做了一笔主营业务成本 其他应付款保险费 也是负数金额
冲销的时候管理费用要用以前年度损益调整代替
这样处理可以吗 还是最好去更正申报 如果更正申报 需要退点税 怕有风险
最好还是去大厅更正一下合适。