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小天老师再问最后个问题 那个增值税纳税申报的表格都是开票软件和认证平台自动代入进去的吧 那要是未开票收入是怎么进去的呀

2024-04-07 15:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-07 15:17

下午好呀,开过票的自动带入附一表,未开票的自已手工填在5和6列数据哦

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下午好呀,开过票的自动带入附一表,未开票的自已手工填在5和6列数据哦
2024-04-07
是的,不开票收入和开票收入合起来就是纳税申报表那个收入合计
2023-01-14
您好,是的,按不含税的来填,税费你可以冲减成本
2026-04-16
增值税的和成本没有关系,只要允许抵扣的,他都能抵扣,就像费用类的,你照样抵扣,不是吗?建议你增值税根据税负来就可以的,你适合哪一张你就选择哪一张抵扣。然后对应的成本你自己再计算。
2024-05-09
未开票收入可以跨年申报。 增值税方面,开票当月在申报表附列资料(一)的 “未开票收入” 栏填负数冲减之前的金额,“开具发票” 栏按发票金额填正数。 所得税方面,之前已正确缴纳,现在开票一般不影响,可在申报时备注说明情况。 会计记录上,收到款开票后,借 “银行存款”,贷 “应收账款” 等,之前已确认收入和增值税,不用重复确认,如有坏账准备等情况可相应调整。
2024-12-26
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