老师处置固定资产的支出汇算清缴的时候填到那个里面？

老师今年汇算清缴的时候捐赠支出老出现这个，怎么填写

这个是22年的表

你好捐赠明细表截图。

不是我给老师发的这个吗？

这捐赠是全额抵扣的吗？如果是的话，其他的不需要填写。

没有抵扣一共就5000，结转到以后年度抵扣了

可是你明明填写了1万呀。

第7行的那个不就是吗？

1万的那个是22年的表，上边那个是23年的表，是汇算清缴23年的时候提示不对

1万的那个是22年的表，上边那个是23年的表，是汇算清缴23年的时候提示不对

今年没有利润吗？如果没有利润的话，就不需要填写

这是23年要汇算清缴的表，一直提示异常

没有利润，但是填完表后点风险检测就出现异常，就出现这个

看一下是不是以前年度有5000没有结转过来。

这个怎么看呢老师，不是数据自动带吗？

你好，你看你上一年的不是吗 是啊，正常的，都是自动带出来的。

这个表上没有，但是怎么没有带过来？

他一共就可以转3年，你这个5000属于第三年。

22年可抵扣以前年度调增额有5000吗,23年的就没有数据

对老师，所以不用管他风险提示直接申报吗？

对的是的，提交就可以到。

是不是 24年一季度有盈利的话，必须把23年汇算清缴完了