演示账套

Q

去年固定资产折旧多计提了，怎么调呢

2024-04-09 14:51

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-04-09 14:52

您好，把多计提的通过以前年度损益调整冲掉就可以

快账用户4509 追问 2024-04-09 14:57

那企业所得税要调整吗

齐红老师解答 2024-04-09 14:59

不用，调账就可以了

快账用户4509 追问 2024-04-09 15:00

好的谢谢老师

齐红老师解答 2024-04-09 15:01

不客气，很高兴帮你

快账用户4509 追问 2024-04-09 15:07

老师我的账套里没有以前年度损益调整科目怎么办呢

齐红老师解答 2024-04-09 15:13

用利润分配-未分配这个就可以

快账用户4509 追问 2024-04-09 15:18

老师你看我这样做对吗

老师你看我这样做对吗

齐红老师解答 2024-04-09 15:20

借：利润分配-未分配-
贷：累计折旧-
没有第二笔

您好，把多计提的通过以前年度损益调整冲掉就可以

2024-04-09

你好，计提固定资产折旧多了，跨年冲销分录是借：累计折旧，贷：以前年度损益调整

2022-04-19

你好，借累计折旧，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷利润分配--未分配利润，应交税费--应交所得税

2021-05-24

你好，这个跨年的吗？

2022-05-12

你好，固定资产22年计提折旧少了，需要补计提折旧借：以前年度损益调整等科目，贷：累计折旧

2023-03-13

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