Q
筹建期间的开办费记入管理费用还是长期待摊费用？
2024-04-09 20:04
2024-04-09 20:05
您好，计入长期待摊费里面
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记入长期待摊费用的里面一部分没有发票，正式营业后长摊转入了管理费用，那当年所得税汇算清缴时需要调增的没发票这部分在哪个明细表里填写？105000还是105080里？
有个纳税调整明细表， 在这个地方调
105000还是105080？一个是调开办费，一个是调长期待摊费用
我明天看下报表再和你说，现在不知道是哪张表，一下子不记得了
麻烦老师帮我确定一下调哪个表
105000这个表哦，105080是折旧方面的，
我们公司是22年筹建期，所有开支记入了长期待摊费用，但是这些长期待摊里没有发票的金额有100000分三年调增，23年正式营业，长摊转入了管理费用-开办费，105000里调增的不是应该调一开始这个费用就记入了管理费用科目的金额吗？但是我的费用一开始记入了长期待摊费用
这里面有没有固定资产了？
没有固定资产
你现在是要调什么，没有发票，是吧，要调增吗
调增啊，就是筹建期进了长期待摊费用，开业长摊转入管理费用，所得税汇算清缴调增到底填在哪个明细表？就是问这个
调105000这个表，在其他第30行调增就可以了